2020有張五萬(wàn)的發(fā)票已經(jīng)入固定資產(chǎn)，今年22年被稅局認(rèn)定為虛假發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我要如何調(diào)整，需要調(diào)整20年和21年的稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳報(bào)表嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)，修改匯算清繳里面的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表就可以的，不允許抵扣所得稅，借應(yīng)付賬款、 貸固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好，我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票失控，補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅，這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整，我想問(wèn)下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整，因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么？還是只修改2020年的年初數(shù)，盼復(fù)！謝謝！
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由于19年9月、12月購(gòu)入2臺(tái)按揭3年固定資產(chǎn)，其開(kāi)票金額部分計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用6萬(wàn)，按3年攤銷計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在能否調(diào)整計(jì)入固定資產(chǎn)，攤銷費(fèi)用計(jì)入累計(jì)折舊？所得稅匯算清繳表19年、20年是否要更正申報(bào)？
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老師好，我收到去年屬于固定資產(chǎn)的發(fā)票，增值稅部分在今年4月份抵扣，我匯算清繳的年報(bào)表是該填21年四季度的嗎，還是要把這部分的票錄入在12月重新調(diào)整報(bào)表
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2020有張五萬(wàn)的發(fā)票已經(jīng)入固定資產(chǎn)，今年22年被稅局認(rèn)定為虛假發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我要如何調(diào)整，需要調(diào)整20年和21年的稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳報(bào)表嗎
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老師，稅務(wù)局稽查到我們公司2022年有幾張費(fèi)用發(fā)票是虛開(kāi)的，財(cái)務(wù)要怎樣處理呢，怎樣調(diào)整已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表了，要做憑證調(diào)整嗎，匯算清繳要調(diào)整嗎，怎樣調(diào)整呢
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老師，麻煩問(wèn)下，如果支付了臨時(shí)工工資，除了臨時(shí)工的工資表，其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是，有一部分報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票，只有付款截圖，如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因（企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓，納稅人需要補(bǔ)充：股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明，按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告，計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料）。實(shí)收資本是有的，但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎？
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老師：上面的發(fā)票材料名稱，“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么，還有規(guī)格型號(hào)，怎么填。謝謝！
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協(xié)議班和取證班的區(qū)別？
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小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票，可以抵稅不
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我司是做貿(mào)易的，拉活豬到廣東賣要收什么稅，如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅？
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你好老師，個(gè)人租房年租金30000，房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
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老師，24年5月之前，我公司為小規(guī)模，24年，5月之后，我公司為一般納稅人。24年，開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎？
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請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè)，是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
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老師，我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格，一般也約定不開(kāi)票，然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20，數(shù)量113，我做的分錄是借：應(yīng)收賬款2260 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：2000 貸：待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260，內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎？因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票，我該怎么入賬？
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我還要修改20年21年的匯算清繳是吧？
對(duì)的，是的，是這么做的。
老師，如果我們追究不了應(yīng)付賬款了，固定資產(chǎn)減少這個(gè)怎么賬務(wù)處理
當(dāng)時(shí)你們付錢了嗎？
實(shí)際沒(méi)有購(gòu)買也沒(méi)有付款吧，這個(gè)是你老板是不是又收到了錢。
付錢了，是我們和a公司買車，我們出錢讓他們幫忙上牌，有代辦協(xié)議，然后a公司幫忙上牌后給了我們第三方的上牌發(fā)票，現(xiàn)在稅局查到是虛假的，a公司已該負(fù)責(zé)的員工已經(jīng)離職為由，不處理此事，所以掛不了應(yīng)付賬款a公司
這個(gè)車在你單位的名下嗎？你看一下行駛證是你單位的嗎？
是我們單位的，我們但是是受害者，因?yàn)槲覀儐挝皇?1年買下現(xiàn)在的公司，原股東說(shuō)不追究，我們新股東也沒(méi)辦法說(shuō)去追究，那可不可以我們賬務(wù)不處理了，只處理匯算清繳，以后都調(diào)增
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。