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演示賬套

老師，稅務(wù)局稽查到我們公司2022年有幾張費(fèi)用發(fā)票是虛開的，財務(wù)要怎樣處理呢，怎樣調(diào)整已經(jīng)申報的報表了，要做憑證調(diào)整嗎，匯算清繳要調(diào)整嗎，怎樣調(diào)整呢

2023-10-07 13:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-07 13:27

學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2023-10-07 13:27

借：以前年度損益調(diào)整- 貸：未分配利潤

快賬用戶4489 追問 2023-10-07 13:28

是管理費(fèi)用的發(fā)票

齊紅老師解答 2023-10-07 13:30

xxx用管理費(fèi)用代替，可以了

快賬用戶4489 追問 2023-10-07 14:04

怎樣調(diào)整財務(wù)報表和匯算清繳的報表呢

齊紅老師解答 2023-10-07 14:06

匯算清繳的報表填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表30行十七項其他

你好，實際你們這些支付了嗎？如果支付了的話，你匯算清繳納稅調(diào)增賬上不用調(diào)整的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。

2023-10-07

你好，那實際你們有業(yè)務(wù)嗎？實際支付了沒有。

2023-10-09

職工薪酬明細(xì)表里面有一個職工教育經(jīng)費(fèi)，在這里面填寫帳載金額，實際金額和稅收金額填寫零。

2022-10-27

你好調(diào)整您得調(diào)整再2021 要你改了2020年帳稅局就更覺得您帳可以隨意改有問題您匯算清繳做了嗎？要是做了可以更正申報下要是沒做這比收入在納稅調(diào)整明細(xì)表中可按扣除類--其他或是與經(jīng)營無關(guān)進(jìn)行調(diào)整

2021-05-24

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