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老師,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月計(jì)提社保數(shù)據(jù)不對(duì),可以這個(gè)做更正分錄,然后重新做正確的計(jì)提和發(fā)放?

2022-08-07 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-07 19:00

您好 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月計(jì)提社保數(shù)據(jù)不對(duì),可以這個(gè)月做更正分錄,然后重新做正確的計(jì)提和發(fā)放

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快賬用戶9976 追問 2022-08-07 19:30

還有一個(gè)問題,服務(wù)行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是收到對(duì)方給開公司的發(fā)票就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-07 19:37

服務(wù)行業(yè)沒有通過人工嗎? 都是人家單位提供的服務(wù)嗎?

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您好 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月計(jì)提社保數(shù)據(jù)不對(duì),可以這個(gè)月做更正分錄,然后重新做正確的計(jì)提和發(fā)放
2022-08-07
同學(xué)你好 是的,原分錄負(fù)數(shù)就行了
2020-10-28
是,先沖紅再做回正確的分錄
2021-09-14
可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù),然后再重新做,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-09
您好,對(duì)的,這個(gè)的話 ,就一個(gè)正確的分錄就可以的,不需要用這個(gè)以前年度損益調(diào)整
2024-04-22
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