請問老師，我們公司有承包戶在生產(chǎn)產(chǎn)品在銷售的時候是客戶在公司交的有定金，然后從承包戶那里直接提貨，但是在公司開銷售單，銷售單的金額也是總金額，但是我們公司只收總金額的10%，其余的90%要給承包戶，內(nèi)賬這分錄怎么寫呢老師？

請問老師，這個月發(fā)票匯總上傳的銷售金額是54368.91 銷售稅額是1631.09 因為有一張發(fā)票要下個月寄給客戶，算在下個月，本期的收入是46601.92，稅額是1398.08。在做納稅申報時，我應(yīng)該怎么做？那筆算在下個月的收入和稅額分錄又該如何寫才正確呢？

老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個問題想請教；1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收？2、我們開具的差額征收的發(fā)票，入賬時怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么？有點長，謝謝

我們公司是人力資源公司，我們給客戶開的發(fā)票是差額征稅，差額部分開的專票，扣除人工的部分我們給客戶開的普票，專票和普票全部做主營業(yè)務(wù)收入嗎？全額10萬，扣除人工8萬，差額部分2萬，分錄怎么做？

你好，老師，我們是代賬公司，假如開發(fā)票開了2500元咨詢費出去給客戶，但是客戶是用我們公司的銀行pos機(jī)入賬的，真正到賬的金額是2485元，這個做賬分錄怎么寫？金額又怎么寫呢？