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老師，我上計提工資的時候多計提一個人，本月沖回，做了正確分錄并發(fā)放，那上月計提的分借其他應收款和本月發(fā)放的分錄貸其他應收款數(shù)字對不上沒事吧

2021-08-16 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-16 09:32

你好? ? 這個不影響的； 你到時本月沖回來做分錄 處理即可??

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快賬用戶5950 追問 2021-08-16 09:35

我在本月做了紅沖上月錯的計提分錄，然后做了正確的，然后就做發(fā)放工資的分錄，做記賬費匯總表的時候發(fā)現(xiàn)上月計提的和本月發(fā)放的數(shù)字差一點，對報表有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-16 09:39

?你好? ? 這個會影響當月報表的數(shù)據。但是你次月調整后 就沒事的。最終不影響的?

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快賬用戶5950 追問 2021-08-16 09:45

當月影響其他應收款個人部分借貸不平對吧

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齊紅老師 解答 2021-08-16 09:56

你好 是的。 到時你次月 處理了 就可以了。 因為你調整了會不一樣的?

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快賬用戶5950 追問 2021-08-16 10:01

我有點糊涂了，6月份銀行賬戶扣社保，我做借管理費用，其他應收款貸銀行存款的，然后6月計提工資錯了，我現(xiàn)在在7月做紅沖上月計提分錄，做正確的，不是也要做發(fā)6月工資對吧，我做借應付職工薪酬貸其他應收款，銀行存款我現(xiàn)在就這個其他應收款借貸不等，我說的這個意思，這樣沒事吧

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齊紅老師 解答 2021-08-16 10:05

?你好 你 工資計提都不走應付職工薪酬科目處理的 ；? ? ?是的。? 計提是當月計提當月的；? 你其他應收款 你工資到時發(fā)放要扣除的? ? 就會平衡的?

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你好? ? 這個不影響的； 你到時本月沖回來做分錄 處理即可??
2021-08-16
借其他應收款貸銀行存款支付出去做這個
2022-06-12
你好，你做的分錄是什么？
2021-10-15
不對，你這個寫不對看這個截圖，
2021-03-03
你好，如果是外賬的話，這個其他業(yè)務收入應該有銷項。
2021-10-22
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