老師倒數(shù)第二行是附加稅，是稅款計算的倒數(shù)第二行嗎

不是主表里面的，不要看附加稅。

那就是本期預(yù)繳稅款

是的是的，是這么做的。

老師怎么給您發(fā)圖片啊，想讓您幫我看一下

你好，你用的是手機還是電腦的，如果是電腦的話，有一個插入圖片。

手機，我現(xiàn)在就換電腦，老師還有個事就是我們是6月代開的，7月剛作廢

手機的話，在最下方應(yīng)該有一個小方塊兒。

是的，但是發(fā)送不過去

出現(xiàn)了什么提示的，你看一下是不是圖片太大。

這次咋發(fā)不過去了，19kB應(yīng)該可以

我發(fā)的這一個在21行里面填寫

老師是這個意思，我把之前代開的預(yù)繳的稅填在21行就可以，就是走正常的申報，不用填負(fù)數(shù)對嗎

我這個季度就走正常的申報，把申報表打印出來去大廳退稅

是的是的，然后最后一行是一個負(fù)數(shù)。

我又不懂了，老師您可以在您的表上填一下嗎，我看一下，我們代開的不含稅銷售額是54815.53，稅是1644.47

你好，你把這個稅額放到21欄，那22藍(lán)不就等于負(fù)數(shù)，他不需要交稅零減這個金額。

你自己有軟件嗎？你自己填寫進(jìn)去就是，他都是軟件自動計算的。

老師21欄填的是預(yù)繳稅款，22欄等于20-21欄，20欄是15-16欄自己生成的也是稅款1644.47

最后是應(yīng)補退稅款為0

是不是填寫了銷售額不要填寫銷售額的？