老師，21年6月的時候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票，稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā)，由于當(dāng)時不知道代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了錢，我申報4到6月小規(guī)模增值稅申報表又扣了一次，今年22年4月申報小規(guī)模增值稅申報表24 25 26 27欄都是負數(shù)，我要怎么修改21年4到6月的納稅申報表？
你好！你這個重新填申報表更正申報就可以了。 你能把申報表截圖來看下嗎
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老師，21年6月的時候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票，稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā)，由于當(dāng)時不知道代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了錢，我申報4到6月小規(guī)模增值稅申報表又扣了一次，今年22年4月申報小規(guī)模增值稅申報表24 25 26 27欄都是負數(shù)，我要怎么修改21年4到6月的納稅申報表？
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅，稅額是負數(shù)，增值稅申報表要怎么填寫?
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
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老師，問下，有個小規(guī)模納稅人，他是23年4—6月預(yù)收到款項，然后2季度我增值稅給申報的免稅收入，然后后來開票了，就按開票金額申報增值稅了，這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
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第23欄變黃色了，顯示不應(yīng)大于0，可是我在代開的時候交錢了
你好！這樣的情況是應(yīng)該在這里有數(shù)據(jù)的。這個應(yīng)該是系統(tǒng)出了問題，你可以拿完稅憑證去稅務(wù)局申報
21年報的時候系統(tǒng)是自動帶出來有數(shù)據(jù) 然后我不知道已經(jīng)交錢了 又申報了 22年更正申報是因為時間太久了所以數(shù)據(jù)不在了嗎
你好！不會的。你實際申報又交了的話，都是有在的
我現(xiàn)在是只能到大廳辦理嗎 代開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā) 我是在本期數(shù)服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里面填寫嗎
你好！是的。只能去大廳了