老師您好，我們是小規(guī)模納稅人之前去稅務(wù)大廳代開了專票2970.3預(yù)繳了增值稅，后來又做了銷項負(fù)數(shù)，之后又開了個正確的2970.3，現(xiàn)在申報表怎么填寫
你好，第一行和第二行填寫2970.3就可以的。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開專票，交了增值稅，那我們回來之后交稅的時候數(shù)據(jù)有在我們主表上面，應(yīng)繳納是0，那我們還要交附加稅嗎
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老師，你好，我想問下，我們之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，之前的發(fā)票退回了，開了負(fù)票，沒有其他的發(fā)票，只有這個退貨的發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細(xì)表？
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老師，我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報上個月的報表時，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報時已經(jīng)抄過稅，那銷項稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
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老師我們小規(guī)模6月代開的專票，7月作廢重開了，行成了退稅，稅務(wù)讓帶著修改正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報表去大廳，這個正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么修改，在哪里修改
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老師您好，我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了，現(xiàn)在需要退稅，稅務(wù)讓拿著改好的申報表去現(xiàn)場，您能幫我看看我的申報表改的對嗎
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然后預(yù)繳的增值稅在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
老師是預(yù)繳了2次增值稅，現(xiàn)在又涉及退稅
你好，那預(yù)繳的填寫兩個月的繳稅金額，最后一行應(yīng)該是一個負(fù)數(shù)。
老師您看一下我填的
同學(xué)，沒有看到你的報表。
老師我都不知道怎么填了，專票1%的是2970.3，開了一次又作廢了，又開了一次，普票是79201.99
對的，是的，是這么做的。
本期應(yīng)納稅額減征額填的對嗎
老師如果是負(fù)數(shù)也報不過去吧
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對的 減免的2% 看下能忽略不 不能去稅務(wù)局申報的