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老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?

2021-07-10 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-10 11:33

你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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