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1、計(jì)提社保費(fèi)用時的分錄：借：管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）； 2、實(shí)際繳納社保費(fèi)用時的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），借：其他應(yīng)收(付)款-社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分）貸：銀行存款； 3、實(shí)際發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)），貸：其他應(yīng)收(付)款-社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分），貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）。

2022-07-05

您好，這是所有的分錄一、計(jì)提工資時（社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2024-08-09

計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

2023-04-21

您好，我這有截圖? 您可以參考一下。

2021-01-13

按這個截圖去計(jì)提這個，做賬，

2021-02-26