老師 我21年12月發(fā)放工資沒考慮個(gè)稅 做了分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 1月扣了個(gè)稅216 怎么做分錄？ 要沖紅么？
你好，你再1月份再補(bǔ)扣個(gè)稅即可，不需要沖紅
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去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資，分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金，貸：個(gè)人社保，這個(gè)要怎么調(diào)整
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你好老師，就是我們要計(jì)提12月工資，借職工薪酬工資，貸應(yīng)付職工工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)了，2021年1月實(shí)際發(fā)放時(shí)，工資多計(jì)提了，要沖回去，這時(shí)候怎么做分錄啊
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我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用46680 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí)，因?yàn)闆]有銀行流水，所以先用現(xiàn)金支付了 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸：庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒有扣除個(gè)人所得稅，直接是發(fā)放的46680，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
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老師 我21年12月發(fā)放工資沒考慮個(gè)稅 做了分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 1月扣了個(gè)稅216 怎么做分錄？ 要沖紅么？
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老師好！上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額，這個(gè)月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀？
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老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了？這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的，當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下？
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可以把購(gòu)買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
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老師你好，想咨詢一下，我們學(xué)校開具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后，收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼，這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉，那我開具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào)，不是強(qiáng)制的？老師
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小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎，增值稅率具體是多少？
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接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備，取得増值稅專票，金額10萬，稅額1.3萬，當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理，現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄，怎么做？ 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬還是11.3萬呀！
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你好老師，這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了，現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧，有什么需要注意的嗎？
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管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里，請(qǐng)問先計(jì)入那個(gè)科目，后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>
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那我怎么做分錄？之前都沒個(gè)稅 不太會(huì)
你在1月份補(bǔ)扣的時(shí)候計(jì)提工資還是按照應(yīng)發(fā)計(jì)提，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金，其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅，繳個(gè)稅的時(shí)候，借其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅，貸銀行存款
就是和一月份的個(gè)稅一起扣是吧
是的，和一月份的一起扣
謝謝老師 你說的我一下就明白了 昨天都整不明白
不客氣，希望有幫到你