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Q

老師，公司去年是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人，今年退了去年收到的收入，分錄如何做呢

2022-03-18 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-18 22:56

您好，按照小規(guī)模之前處理的，反方向做一遍

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快賬用戶(hù)4118 追問(wèn) 2022-03-18 23:03

小規(guī)模之前第四季度沒(méi)達(dá)45萬(wàn)，免征增值稅，今年我做反方向分錄，影響今年的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 23:04

不影響，這個(gè)是不影響的

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快賬用戶(hù)4118 追問(wèn) 2022-03-18 23:07

今年退款，是不是在今年減了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，需要用用以前年度損益科目調(diào)未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 23:07

嗯對(duì)，涉及到這個(gè)科目

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您好，按照小規(guī)模之前處理的，反方向做一遍
2022-03-18
您好，按照小規(guī)模之前處理的，反方向做一遍
2022-03-27
你按照1%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就是了呀。還是原分錄沖減
2022-05-05
同學(xué)， 你好， 去年發(fā)生的費(fèi)用今年收到發(fā)票賬務(wù)處理： 如果金額比較大： 借：以前年度損益調(diào)整， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（一般納稅人收到專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：其他應(yīng)付款， 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸：以前年度損益調(diào)整， 如果金額比較?。?借：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（一般納稅人收到專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：其他應(yīng)付款。
2022-12-01
你好！ 當(dāng)季免稅沒(méi)有交，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 …今年可以不用考慮的
2020-08-07
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