這個(gè)就是找第三方來(lái)給你出
老師,我們分公司收到稅務(wù)局的信息,麻煩您幫我看下這個(gè)要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規(guī)定進(jìn)行匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu),按照下列不同情況進(jìn)行處理: 一、屬于掛靠而無(wú)法提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》進(jìn)行獨(dú)立申報(bào)的分支機(jī)構(gòu),需要提供總機(jī)構(gòu)出具的掛靠并獨(dú)立申報(bào)情況說(shuō)明,蓋公章報(bào)送給我; 二、屬于不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的(包括:1.屬于不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營(yíng)業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級(jí)分支機(jī)構(gòu);2.上年度總機(jī)構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級(jí)分支機(jī)構(gòu);3.當(dāng)年新設(shè)立的二級(jí)分支機(jī)構(gòu);?4.市內(nèi)跨區(qū)的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu)的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規(guī)定需匯總申報(bào)并就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的,匯總到總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》及時(shí)就地繳納企業(yè)所得稅。
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司申請(qǐng)高新企業(yè),由第三方機(jī)構(gòu)給我們調(diào)賬和出具年度審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在第三方機(jī)構(gòu)要出報(bào)告了,問我有什么別的用途沒,是否需要特別披露
就是我們鄉(xiāng)長(zhǎng)好像和司機(jī)開了一個(gè)文具店,然后經(jīng)常從他們店拿自己店的單子來(lái)報(bào)沒有發(fā)票,特別是這次疫情的三萬(wàn)多的辦公用品和四萬(wàn)的廣告都沒有看到東西在哪里廣告在哪里,然后鄉(xiāng)長(zhǎng)就向出納保證補(bǔ)材料后出納付錢了,現(xiàn)在怎么都沒有補(bǔ)材料,經(jīng)常性這樣,付錢的時(shí)候也需要會(huì)計(jì)的號(hào)才能付,但是我給出納了,出納可以一個(gè)人就完成付款,出納付錢也不需要我的審核也不告知我。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)也是這個(gè)情況,就算我自己拿自己的號(hào)把控材料了但是鄉(xiāng)長(zhǎng)也是會(huì)打電話壓我讓我付錢的,但是我現(xiàn)在特別害怕出事,我想問下老師們有沒有什么好辦法啊,
你好!老師,請(qǐng)問一下,我們申請(qǐng)高新企業(yè),由第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)給我們調(diào)賬和出審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告我看了一下,審計(jì)附帶的資產(chǎn)負(fù)債表和金蝶系統(tǒng)的導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,不一致,然后我問了他們,回復(fù)的是由于應(yīng)收、應(yīng)付等科目的重分類,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)數(shù)不一致的,我不懂這個(gè),想問一下,是這樣嗎
員工的報(bào)銷,走往來(lái)費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
付租金計(jì)入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無(wú)票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的,現(xiàn)在是第三方給我們出這個(gè)審計(jì)報(bào)告,問題是他問我需不需要披露什么,我們有沒有其他什么用途,我不知道怎么回復(fù) 呢,所以請(qǐng)教一下老師,這個(gè)披露和不披露有什么區(qū)別,會(huì)影響什么
同學(xué)你好 這個(gè)是公司領(lǐng)導(dǎo)的決定,一般國(guó)企上市公司需要的 你們可以披露高新的部分
披露高新的部分是指什么呢
主要披露報(bào)表編制數(shù)據(jù)的來(lái)源,程序,結(jié)果,制表等環(huán)節(jié),具體披露內(nèi)容太多請(qǐng)查詢相關(guān)審計(jì)反面資料。
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝