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老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時(shí) 分錄借:銷售費(fèi)用900 借:應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸:銀行存款1000 之后今天 對方要收回發(fā)票重開 說是稅務(wù)局要求他們從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人 發(fā)票重開 那我退回發(fā)票 我的會計(jì)分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借:-銷售費(fèi)用900 應(yīng)交稅費(fèi)-100 借:銀行存款1000 你看如何

2021-12-17 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 13:06

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以

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快賬用戶7631 追問 2021-12-17 13:10

換句話 就是把9月的分錄變成負(fù)數(shù) 接著把新收到的新發(fā)票重新做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-17 13:18

同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以
2021-12-17
您的會計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個(gè)500沒有票,匯算的時(shí)候調(diào)增,就可以的
2024-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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