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老師進(jìn)銷存是不是這樣的:進(jìn)銷存中的原材料我要分開建表格嗎?比如材料的單獨(dú)建一個(gè)表格:用月末一次加權(quán)平均,期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余。產(chǎn)成品單獨(dú)建一個(gè)表格:期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存,是這樣嗎

2025-06-01 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-01 15:57

您好,是這樣計(jì)算的,1這個(gè)邏輯沒錯

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 16:04

原材料和產(chǎn)成品我要分開建表格匯總表嗎?就是原材料一個(gè)匯總表期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余,產(chǎn)成品一個(gè)匯總表期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:17

您好,正常情況下,這個(gè)是分開建立表格的

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 16:31

那原材料入庫這個(gè)數(shù)量,包含單據(jù)=采購入庫單+生產(chǎn)部良品物料退料單,出庫包含,材料出庫單+其他出庫單是吧,我司分A和B公司,共用一個(gè)ERP系統(tǒng),B公司采購員以A公司名義購買然后先入庫到B公司倉庫里,然后B公司就把材料調(diào)撥給回A公司倉庫,這里調(diào)撥整體庫存不變是吧,但是B公司買材料回來,然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品,那這就不是調(diào)撥的意思了,應(yīng)該是B公司的材料了,都是走調(diào)撥單的,那我要區(qū)分A和B公司庫存了,成品也同理?是嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:33

對,這樣的話,整體不變,然后走調(diào)撥的話,區(qū)分庫存就行

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 16:38

但是B公司買材料回來,然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品,那這就不是調(diào)撥的意思了,應(yīng)該是B公司的材料了,都是走調(diào)撥單的,沒有走委外加工這個(gè)單據(jù)給A公司,這個(gè)你沒有回答我啊,A和B公司在稅務(wù)上都是獨(dú)立的,

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:53

是啊,B公司買材料,然后調(diào)撥委托A的話,那是B公司單獨(dú)的材料,這個(gè)他們單獨(dú)區(qū)分不是就可以啦

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 16:57

那就是B公司的調(diào)撥單視同委外加工單了?是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-01 17:00

對,相當(dāng)于委托加工單了,這個(gè)是

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 17:07

1、就是我司的ERP是鼎捷系統(tǒng),我有點(diǎn)看不懂,老師可以說下進(jìn)銷存原材料包含哪些單據(jù)嗎?期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余,產(chǎn)成品:期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存。 2、進(jìn)銷存的生產(chǎn)成本是不含稅的單價(jià)金額吧,我司設(shè)置的是含稅金額。這不對吧,反正我司的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)沒有一個(gè)是對的,目前就是下銷售訂單和銷貨、訂單下來生成采購底稿然后采購物料、建BOM用這幾個(gè)模塊,其他都是沒有用的,而且都是最基本的,沒有設(shè)置關(guān)賬的,關(guān)賬要是啟動財(cái)務(wù)模塊才可以結(jié)賬的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-01 17:09

1? ?原始單據(jù)包括,合同,發(fā)票,入庫單,這些,2? 生產(chǎn)成本是不含稅價(jià)格,你關(guān)賬,肯定要財(cái)務(wù)模塊啟用才能進(jìn)行

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 17:52

比如原材料:期初+本期購進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫=結(jié)余,產(chǎn)成品:期初+生產(chǎn)部入庫-銷售出去的=結(jié)存。我是說這些等于哪些單據(jù),比如原材料本期購進(jìn)=采購入庫單+生產(chǎn)良物料退料單,其他入庫單,出庫單=生產(chǎn)領(lǐng)料單/出庫單,其他出庫單是吧,產(chǎn)成品進(jìn)銷存以此類推

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齊紅老師 解答 2025-06-01 18:34

對啊,基本上就是領(lǐng)料單出庫單這些你說的那些沒錯。

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 18:38

沒錯那我們公司進(jìn)銷存匯總再結(jié)合這些單據(jù)我還是對不上數(shù)量,突然感覺這系統(tǒng)壓根沒設(shè)置好,進(jìn)銷存匯總這里是顯示含稅單價(jià),那這么說更不對了。實(shí)在不行我只能手工表格做進(jìn)銷存了,

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齊紅老師 解答 2025-06-01 18:40

肯定是不含稅的,咋可能含稅,你們那個(gè)軟件,基礎(chǔ)設(shè)置有問題

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 18:50

搞暈我了這公司的系統(tǒng),公司就用這下銷售訂單、銷貨單、生成采購底稿然后采購入庫,建Bom,就這幾個(gè)模塊,其他感覺都沒用。本想借用進(jìn)銷存這個(gè)匯總表的,結(jié)果就像老師說的基礎(chǔ)設(shè)置有問題。還有:比如我5月領(lǐng)原材料生產(chǎn)成品,他要等成品入庫才顯示原材料出庫,比如7月才生產(chǎn)完成。5月領(lǐng)的物料7月才顯示出庫。這更不對吧老師。系統(tǒng)的人還跟我說就是這樣子的,我都無語了

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齊紅老師 解答 2025-06-01 18:51

你還是自己用原始自己統(tǒng)計(jì)表吧,這個(gè)系統(tǒng)生成有問題

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快賬用戶1309 追問 2025-06-01 18:54

我才剛來沒多久,那它這個(gè)系統(tǒng)花錢不等于浪費(fèi)嗎?估計(jì)就是買個(gè)基礎(chǔ)系統(tǒng)。那我用Excel表做工作量又大了

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齊紅老師 解答 2025-06-01 18:56

嗯,你理解了這個(gè)原理就好

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您好,是這樣計(jì)算的,1這個(gè)邏輯沒錯
2025-06-01
你好保管就是做出庫入庫還有庫存余額的,別的不做
2020-08-12
你好對的 是這么做的
2024-03-04
同學(xué)你好 原材料領(lǐng)用了計(jì)入庫存商品
2021-07-29
同學(xué)你好,是的,銷售原材料按購進(jìn)價(jià)格轉(zhuǎn)成本
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