我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了），所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款，等于是購買酒店的設備設施，我們不用裝修的），另外每月還有租金費用，這2大塊費用當初老板跟對方談的時候為了價格便宜點，所以都是按照不含稅價來談的，所以都沒有發(fā)票，現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營，這樣對于籌建期的費用就不多，這樣賬面看起來好像也不太合理，老師，這種情況怎么辦

我們是用表格跟采購核對應付往來的，現(xiàn)在每月弄的好亂。哪位大神有好的表格模板發(fā)我參考下呢

各位老師，大家好，就是給客戶開票，對方已經(jīng)給的含稅價了，但是采購成本，是不含稅的，我們老板愣是讓把這個稅點加在成本里面，我的賬務都是用表格來做，采購成本支付實際的，這樣，我的賬務處理怎么做，請老師指點一下

老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務成本，采購那邊給我一份簡單的應付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應付賬款對不對，具體還欠供應商多少錢，以后的話怎樣子管理應付賬款，還是每個月底跟他拿數(shù)還是？

老師，您好！一個公司除了正常做賬外，老板想要每個月的應收應付流水，還有哪些公司欠我們發(fā)票的都要統(tǒng)計給他們，我想問一下這個可以從財務軟件里導出明細賬嗎？還是要另外做一個excel表格？發(fā)票沒來，做暫估入庫時怎樣設置科目可以把往來單位加上去？