各位老師，大家好，就是給客戶開票，對方已經(jīng)給的含稅價了，但是采購成本，是不含稅的，我們老板愣是讓把這個稅點加在成本里面，我的賬務都是用表格來做，采購成本支付實際的，這樣，我的賬務處理怎么做，請老師指點一下
你好，你這個是內(nèi)賬的吧。
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老師，您好，農(nóng)資采銷企業(yè)，2020年虧損，稅務分局說我們系統(tǒng)比對有風險，讓我們把2020年成本調(diào)低，虧損少一點，他們能完成任務，也不用稽查部門來我們這兒檢查了，但是我們成本都是有采購合同的，稅務說讓我們這邊2020年成本調(diào)低，2022年成本再調(diào)回，請問這個賬務如何處理？2022年有稅務風險嗎？
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老師，我是做內(nèi)賬的，我們公司是做木料的，我們公司購買原木比如是1000，這1000是含稅價，不含稅是980，這是送貨單的價格，實際以后得到的發(fā)票價格不曉得，她不會按送貨單上的開，發(fā)票進項是9個點，我就是這個成本怎么算啊，我都有點懵了，我們開出去是13個點的，如果他先沒有要票，以后要開，我們是收6個點的稅錢，但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
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我們用管家婆軟件，一般我們開銷售單都是開的不含稅單價，但是有的客戶會要開增票，所以加了10個點的稅點，，這個在收款時，做的收款單，軟件公司建議把稅點開成銷售單賣給客戶，這樣做法對嗎？我的建議是這樣，做在收款單里，稅點在損益類科目里做個調(diào)整就行，麻煩老師幫看一下， 哪種比較好？
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各位老師，大家好，就是給客戶開票，對方已經(jīng)給的含稅價了，但是采購成本，是不含稅的，我們老板愣是讓把這個稅點加在成本里面，我的賬務都是用表格來做，采購成本支付實際的，這樣，我的賬務處理怎么做，請老師指點一下
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各位老師，大家有下午好，我們公司是做勞務派遣服務的，現(xiàn)在老板問我，如果有100萬的收入，我們該怎么報成本，比如，增值稅加附加稅得多少，這些款是走個人的，個稅要交多少，還有一些期他費用，請各位老師指點一下，這個成本我該怎么算給老板呢，謝謝
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老師，請問有加工收入，要結轉(zhuǎn)成本嗎，結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認證，然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應商給的補貼款，應該是要沖減成本，又進行了賬務修改， 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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是的，老師
你好，內(nèi)賬的加稅合計可以的，就是你購買的商品金額是100，稅額是13，合計是113 借庫存商品113，貸銀行存款113。
老師，我們是這么個情況，我只做了個表格，里面有成本，售價，運費，然后是，售價-成本-運費=利潤！然后利潤/成本=利潤率！問題出在，在成本那里，我媽設置了，成本，付款，余款，以此來展示成本付款情況，現(xiàn)在老板讓給成本哪里加上稅點，搞得有點亂，我因為成本不是含稅成本，只是銷售是含稅了，但是客戶給的含稅價，導致我沒法計算利潤率，所以請教老師，該怎么處理才理想！
你好，那你把這個售價和成本運費所有的都不考慮增值稅，他的意思就是增值稅影響你的利潤
全部都是價稅合計了，你只需要修改一下金額就可以的。
老師，我沒明白
收入200 稅額30 成本200，稅額20 230-22是毛利潤