老師你好 SAP的系統(tǒng)做的分錄成本中心歸集錯(cuò)誤，怎么修改呢，9月的錯(cuò)誤現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，調(diào)賬會(huì)有影響嗎
你好這個(gè)可以調(diào)賬，調(diào)正確是好的影響，不要擔(dān)心
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你好，老師，我5月份有一筆分錄做錯(cuò)了。應(yīng)付賬款本來(lái)是付給a公司，但我選擇的時(shí)候選錯(cuò)了選成B公司了?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯(cuò)誤。是5月份的賬，我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過(guò)來(lái)呢？
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老師，發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中，會(huì)計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息，應(yīng)該是：J：財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D：銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J：銀存0.35 D：財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35，而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，那么如何調(diào)賬呢？如果去調(diào)3月的賬，報(bào)表什么的就都變了，如果我本月調(diào)賬，該怎么做呢？
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老師，我問(wèn)一下， 1.我司現(xiàn)在因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤，根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù)，我該怎么改動(dòng)？ 2.調(diào)賬的話(huà)，先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎？調(diào)完豈不是每個(gè)月報(bào)稅數(shù)據(jù)都變動(dòng)了？難道再去改從去年底到至今的每個(gè)月的報(bào)稅數(shù)據(jù)嗎？ 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù)，沒(méi)有告知怎么改，怎么調(diào)賬。
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老師，你好，想問(wèn)下我單位是律師事務(wù)所，發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤，一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤，二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算，三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅（不需要交企業(yè)所得稅），但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的，特別說(shuō)明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅，但是20年開(kāi)始是查賬了，請(qǐng)問(wèn)老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)？是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表？
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老師你好 想問(wèn)一下9月有一筆分錄成本中心歸集錯(cuò)誤了（就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了），我們是制造企業(yè)用的是SAP的系統(tǒng)，但9月C成本中心沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢，謝謝
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊，報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
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老師你好，我報(bào)中級(jí)，你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊，報(bào)考年限不夠
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老師，24年暫估成本20萬(wàn)，匯算清繳前收到10萬(wàn)，剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增，現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后，分錄該怎么寫(xiě)，是把原暫估分錄紅沖，還要再充未分配利潤(rùn)嗎？
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老師，如果知道固定成本，還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率，利潤(rùn)定50%，怎么算吊牌價(jià)
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老師，對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡，怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬？對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎？或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
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請(qǐng)問(wèn)老師，今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中，但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候，系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么更正
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今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
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請(qǐng)問(wèn)，電子發(fā)票怎么作廢，謝謝
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老師，公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬？
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職工交通費(fèi)抵扣怎么抵？
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就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了，但9月C成本中心沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢，在這個(gè)月直接調(diào)賬嗎，怎么調(diào)好呢
麻煩老師幫我看看哦，有點(diǎn)擔(dān)心
這要調(diào)整的話(huà)就把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新做正確即可
可是那筆分錄還涉及到其他的成本中心，只是其他的成本中心沒(méi)有錯(cuò)誤，這個(gè)要沖銷(xiāo)的話(huà)會(huì)影響到我月底最后一筆做的轉(zhuǎn)出嗎，可以直接在這個(gè)月沖銷(xiāo)嗎，還是要反結(jié)帳到9月期間才能沖銷(xiāo)呢
正確的不需要處理，只沖錯(cuò)誤，重新入正確即可
那在這個(gè)月做直接做調(diào)整就好了嗎，可是9月最后一天C所有的費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到A里面了，這樣把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新入正確的可以嗎
是的，您說(shuō)的完全正確
還有一個(gè)問(wèn)題，摘要做錯(cuò)的話(huà)怎么調(diào)呢，也是原數(shù)沖回，然后入正確的嗎
可以，這樣是完全正確的操作
都是在之前月份的哦，在這個(gè)月做調(diào)整會(huì)影響當(dāng)月的一個(gè)數(shù)據(jù)嗎
這本來(lái)才是正確的，影響是正能量哦
好的，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評(píng)哦