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演示賬套

Q

今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢

2025-06-30 23:16

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-30 23:17

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

齊紅老師解答 2025-06-30 23:26

您好，以多結(jié)轉(zhuǎn)10,000元、稅率25%為例 ??借：庫存商品/原材料 10000 貸：以前年度損益調(diào)整 10000 借：以前年度損益調(diào)整 2500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 2500 借：以前年度損益調(diào)整 7500 貸：利潤分配—未分配利潤 7500 2.如果匯算未調(diào)增利潤，更正2024年申報(bào)，補(bǔ)稅%2B滯納金。如果已調(diào)增，不用更正。 3.附說明、憑證、申報(bào)表。調(diào)整2024年財(cái)報(bào)期末數(shù)及2025年初數(shù)，附注披露。

快賬用戶4587 追問 2025-06-30 23:35

老師，請問如果我24年的利潤是負(fù)數(shù)，25年5月做完匯算清繳后也是負(fù)數(shù)。那我這個月6月也是這么調(diào)整分錄嗎？那不是原本是不交企業(yè)所得稅變成要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了呢

齊紅老師解答 2025-06-30 23:47

您好，要做調(diào)整分錄的，我們暫估時(shí)有貸方往來科目，這個不調(diào)整，往來余額就是錯的，是的，調(diào)增本來就是這樣的，原來的利潤是虛的

同學(xué)你好那你做跨年調(diào)整的就可以

2023-05-30

你好；可以的；但是跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理? ；你之前成本在開發(fā)成本；你做：借以前年度損益調(diào)整貸開發(fā)成本；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?

2023-08-22

你好，按沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的成本金額，在成本支出明細(xì)表填寫?

2023-04-18

1.更正20年年度匯算 2.直接做為21年的成本，在21年匯算中體現(xiàn)

2022-05-16

你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

2020-08-24

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