建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表，財務(wù)報表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開始經(jīng)營，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費用（負(fù)數(shù)），又借管理費用，貸累計折舊，財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上，然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表，說我們沒有固定資產(chǎn)，我說今年入的，他說有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬，請問這個會稽查嗎，稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎，每個月的財務(wù)報表都對不上

老師， 有這樣一個情況： 我司2014年之前用的其他財務(wù)軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時候，期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中，應(yīng)該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題，需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上，我應(yīng)該怎么做憑證呢

老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0。現(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。

老師好，我想問下現(xiàn)金流量表： 1、我們是遵循小企業(yè)會計準(zhǔn)則報年報，然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同，然后其中稅局年報中：現(xiàn)金流量表里沒有稅費返還，是否可以把金額加在：收到與其他警用活動有關(guān)的現(xiàn)金里？ 2、在填現(xiàn)金流量表的時候有個問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額，而不是期末賬上的現(xiàn)金余額，且稅局年報中無現(xiàn)金流量表附表項目，是不是這個原因?qū)е碌牟粚?？但是我們上一年年報就是完全正確無誤的，所以想請問老師該怎么解決

老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？