老師，請幫忙解答一下

老師，還在嗎，

您好，沒有分錄，這是調(diào)表不調(diào)賬，10萬的發(fā)票以后還會來吧，來了發(fā)票紅沖原分錄，再按發(fā)票做分錄，這是一負(fù)一正，不影響本年利潤。如果是多暫估，以后不來發(fā)票，紅沖原分錄，損益科目改為未分配利潤就可以了

老板說是以后會來發(fā)票，但是也不太確定，那我先把暫估放一邊，等年底不來票了，再紅沖轉(zhuǎn)利潤可以吧

匯算清繳前收到的10萬，借，應(yīng)付賬款-暫估10，貸，應(yīng)付賬款-A公司，這個對吧

您好，先放一邊可以的， 分錄不對的，我們要沖就是原分錄，這里的分錄借貸都是往來往來科目，無意義

不是，董老師，我寫的那個分錄是收到的發(fā)票10萬，這個分錄不對嗎

之前暫估的時候沒有寫具體的供應(yīng)商，現(xiàn)在票開來了，我這個這個分錄，好付款給供應(yīng)商

哦哦，明白的，咱暫估和實際發(fā)票的供應(yīng)商不是一個， 那您的分錄對的

好的好的，非常感謝老師