老師好，請(qǐng)問一下，我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入，填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)，當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄，現(xiàn)在我們開了發(fā)票，然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎？
你好，對(duì)的，是這么做的。
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老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的，我填了這個(gè)負(fù)數(shù)，那10月未開票的要怎么填
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老師好，請(qǐng)問一下，我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入，填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)，當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄，現(xiàn)在我們開了發(fā)票，然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎？
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老師，您好！我們是建筑公司，我們?cè)?019年的時(shí)候是查賬征收，當(dāng)時(shí)確認(rèn)了一筆收入，但是現(xiàn)在才開票，我能在未開發(fā)票欄填寫這筆收入的負(fù)數(shù)沖掉嗎？
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老師您好，我們?nèi)ツ曩u了一塊地，沒開票，申報(bào)了未開票收入，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票，請(qǐng)問我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表，是不是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)即可？
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我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎，然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
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煤炭銷售，我方煤炭已發(fā)出，未開票，未收到款，怎么做賬。
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企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎？
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老師，想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票，4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉，怎么做調(diào)整的這筆呢
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老師就是我們是谷物加工企業(yè)，就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去，，，我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬，，我們會(huì)有庫存商品嗎，，我們打米很多，，怎么做賬好
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老師給建筑物固定資產(chǎn)開票，可以不分明細(xì)嗎？2個(gè)辦公樓，4間平房，1個(gè)彩鋼棚，貨物名稱可以直接開：房屋（辦公樓，平房，料棚）數(shù)量7，總金額80萬?？梢詥?？
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12月6日向A公司銷售一批A商品1500只，每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)尚未收到？請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫：借：應(yīng)收賬款—公司169500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
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老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P＝A??(P/A i n)??(1+i)和P＝A??(P/A i n-1)+1
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經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算？
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老師，貿(mào)易公司出售貨物，是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行？比如增值2萬，就交2萬的的稅額？
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那在專用發(fā)票和其他發(fā)票那里，需要怎么填，還是根據(jù)發(fā)票匯總表的數(shù)來寫嗎，要不要減去剛才那個(gè)負(fù)數(shù)。
需要填寫你們實(shí)際開的，如果你這個(gè)發(fā)票開了增值稅發(fā)票再開具的專票里面增加上這個(gè)金額。
我現(xiàn)在就是按照開票匯總表填的數(shù)，開票匯總表的數(shù)就是實(shí)際開的，那是不是因?yàn)槲撮_具發(fā)票那欄沖了一個(gè)數(shù)，現(xiàn)在在專用發(fā)票那里再加上那個(gè)數(shù)。
是不是保證銷售情況明細(xì)表最終的合計(jì)結(jié)果等于開票匯總表的結(jié)果就可以
是的，可以這么理解的，你也可以這么理解紅沖之前的無票收入，然后做發(fā)票的。
老師，還有個(gè)問題，如果去年做了未開票收入，現(xiàn)在沖銷了未開票收入，對(duì)方的款也退回了。我們相當(dāng)于去年這個(gè)稅就多交了，那我報(bào)增值稅時(shí)，還是在未開票那里填寫負(fù)數(shù)就可以嗎？
是的是的，可以這么做的，可以的，可以的。
這樣的話，銷售情況明細(xì)表總額就跟本比開始匯總表總額不一致，這樣有問題沒
你好，沒有問題，可以的。
老師，這樣保存不上，因?yàn)殚_票的銷售額和填寫的不一致
去稅務(wù)局那邊申報(bào)的