你好,對的,是這么做的。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師好,請問一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師,您好!我們是建筑公司,我們在2019年的時(shí)候是查賬征收,當(dāng)時(shí)確認(rèn)了一筆收入,但是現(xiàn)在才開票,我能在未開發(fā)票欄填寫這筆收入的負(fù)數(shù)沖掉嗎?
老師您好,我們?nèi)ツ曩u了一塊地,沒開票,申報(bào)了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請問我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)即可?
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
那在專用發(fā)票和其他發(fā)票那里,需要怎么填,還是根據(jù)發(fā)票匯總表的數(shù)來寫嗎,要不要減去剛才那個(gè)負(fù)數(shù)。
需要填寫你們實(shí)際開的,如果你這個(gè)發(fā)票開了增值稅發(fā)票再開具的專票里面增加上這個(gè)金額。
我現(xiàn)在就是按照開票匯總表填的數(shù),開票匯總表的數(shù)就是實(shí)際開的,那是不是因?yàn)槲撮_具發(fā)票那欄沖了一個(gè)數(shù),現(xiàn)在在專用發(fā)票那里再加上那個(gè)數(shù)。
是不是保證銷售情況明細(xì)表最終的合計(jì)結(jié)果等于開票匯總表的結(jié)果就可以
是的,可以這么理解的,你也可以這么理解紅沖之前的無票收入,然后做發(fā)票的。
老師,還有個(gè)問題,如果去年做了未開票收入,現(xiàn)在沖銷了未開票收入,對方的款也退回了。我們相當(dāng)于去年這個(gè)稅就多交了,那我報(bào)增值稅時(shí),還是在未開票那里填寫負(fù)數(shù)就可以嗎?
是的是的,可以這么做的,可以的,可以的。
這樣的話,銷售情況明細(xì)表總額就跟本比開始匯總表總額不一致,這樣有問題沒
你好,沒有問題,可以的。
老師,這樣保存不上,因?yàn)殚_票的銷售額和填寫的不一致
去稅務(wù)局那邊申報(bào)的