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演示賬套

請問老師，我5月份計(jì)提的工資與社保，與6月的工資社保有相差，我不會(huì)做分錄了，可以幫我寫寫分錄嗎，要不我下一個(gè)月還是不會(huì)做，麻煩了

2021-07-19 14:47

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-19 14:48

你好，工資按照工資表計(jì)提，社保按照繳費(fèi)通知單計(jì)提，不會(huì)出錯(cuò)。

快賬用戶1636 追問 2021-07-19 14:50

我能不能按銀行發(fā)放的工資與社保計(jì)提呢

齊紅老師解答 2021-07-19 14:51

你好，不可以，計(jì)提時(shí)按照應(yīng)發(fā)金額來計(jì)提的。

快賬用戶1636 追問 2021-07-19 15:04

我好難呀，他有一個(gè)工人是用現(xiàn)金發(fā)工資的，沒有入賬，公賬流水哪里沒有，也沒有提現(xiàn)金出來發(fā)放。

齊紅老師解答 2021-07-19 15:54

你好，那你需要搞清楚到底是什么方式發(fā)的，否則無法準(zhǔn)確核算。

快賬用戶1636 追問 2021-07-19 15:54

好的，謝謝您

齊紅老師解答 2021-07-19 15:55

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

你好，工資按照工資表計(jì)提，社保按照繳費(fèi)通知單計(jì)提，不會(huì)出錯(cuò)。

2021-07-19

公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里，直接計(jì)入費(fèi)用或者成本即可（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出）

2022-10-25

您好，公司代墊個(gè)人社保。

2022-08-03

你好，1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅

2025-06-10

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-12-07

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