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演示賬套

老師，您好，公司去年下半年的房租發(fā)票在1月份才收到，去年做了暫估成本，今年怎么調(diào)賬??？會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝老師

2021-02-22 15:57

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-22 16:00

你好，之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款這么多的嗎？

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:00

之前做的借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

齊紅老師解答 2021-02-22 16:03

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款。

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:10

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-02-22 16:12

不用客氣新年快樂(lè)。

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:14

老師，那個(gè)分錄是正好相反的

齊紅老師解答 2021-02-22 16:19

紅沖，然后再做發(fā)票的，一正一負(fù)嗎？

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:27

今年付款是公司對(duì)公付的，是做成借其他應(yīng)付款100000，貸利潤(rùn)分配100000，然后再做一個(gè)正確的，借利潤(rùn)分配10000，貸銀行存款100000萬(wàn)嗎

齊紅老師解答 2021-02-22 16:31

借其他應(yīng)付款貸，利潤(rùn)分配，這個(gè)是紅沖之前做的管理費(fèi)用，這個(gè)能明白吧。

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:32

對(duì)了，老師，收到的是專(zhuān)票，是借利潤(rùn)分配.應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款嗎

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 16:32

嗯嗯，明白那個(gè)，老師

齊紅老師解答 2021-02-22 16:36

你好是的，是的是的。

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 17:26

在問(wèn)個(gè)問(wèn)題，老師，這種能入賬嗎

齊紅老師解答 2021-02-22 17:30

不行需要發(fā)票然后用這個(gè)行程單一塊

快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2021-02-22 17:32

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-02-22 17:32

不用客氣，新年快樂(lè)。

你好，之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款這么多的嗎？

2021-02-22

借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商

2023-05-06

你好先紅沖去年的暫估分錄，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用再根據(jù)發(fā)票計(jì)入費(fèi)用核算，借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目?

2023-03-30

你好? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付等?

2022-03-11

您好，23年的費(fèi)用多記，匯算上，納稅調(diào)增。企業(yè)準(zhǔn)則：會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付賬款-暫估貸：以前年度損益調(diào)整? 借;以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

2024-05-17

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