老師，去年的成本票今年1月份才開過來，可是去年沒暫估。怎么做賬啊，主要想把這個(gè)成本票歸到去年
你好? 借 以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付等?
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老師，您好，公司去年下半年的房租發(fā)票在1月份才收到，去年做了暫估成本，今年怎么調(diào)賬??？會計(jì)分錄怎么做？謝謝老師
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去年12月份暫估的成本，今年 3月份才把票據(jù)拿回來，這種情況怎么辦呢？12月份暫估的成本，我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢？
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老師，去年的成本票今年1月份才開過來，可是去年沒暫估。怎么做賬啊，主要想把這個(gè)成本票歸到去年
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老師，2021年的成本票2022年5月份才開過來，可是去年沒暫估。怎么做賬啊，主要想把這個(gè)成本票歸到去年
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老師，去年我做了一筆借，主營業(yè)務(wù)成本33000，貸，應(yīng)付賬款（暫估）33000，今年拿過來28000的成本票，我需要怎么做賬，需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
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我請教個(gè)問題，就是他這個(gè)銷貨退回，然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬，為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄？按理來說，他產(chǎn)生了10萬的利潤，是不是應(yīng)該要做一個(gè)會計(jì)分錄的？
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老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤，5月底交接的時(shí)候還能對上 這是為啥呢，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎？
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就這個(gè)分錄就可以了嗎？
你好是的 后面調(diào)整所得稅和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益??
調(diào)整所得稅這個(gè)要怎么做？
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸?以前年度損益 調(diào)整 借未分配利潤 貸?以前年度損益 調(diào)整
老師，前面的那個(gè)分錄明白了，這個(gè)煩請您給講解下
應(yīng)交稅費(fèi)二級科目是所得稅嗎？為什么和以前年度損益調(diào)整數(shù)一樣呢？
你好??應(yīng)交稅費(fèi)二級科目是所得稅 費(fèi)用增加了 所得稅會減少 要調(diào)整?
那為什么所得稅減少的金額和這個(gè)成本票的金額相等呢？
你好 成本票的金額 *所得稅稅率??
老師，小規(guī)模納稅人，成本票金額是290000元，要沖去年暫估49000元，要入去年成本。煩請您詳細(xì)的把整個(gè)分錄和金額寫給我學(xué)習(xí)下！謝謝您了
你好 借 以前年度損益 調(diào)整49000 貸應(yīng)付等 你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)49000*25% 貸 以前年度損益 調(diào)整 借未分配利潤 貸 以前年度損益 調(diào)整，這個(gè)科目的余額。