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購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票）先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方，再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。具體開(kāi)具流程如下：購(gòu)方操作流程：一．點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】四．選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。銷(xiāo)方操作流程：一．點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】；三．選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開(kāi)具】；六．輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。然后重新開(kāi)

2023-06-22

快賬用戶(hù)5128 追問(wèn) 2020-12-13 08:35

認(rèn)證留底還要做憑證嗎？

快賬用戶(hù)5128 追問(wèn) 2020-12-13 08:37

還有一張專(zhuān)票10月份開(kāi)具，11月份被退回，這個(gè)也需要和認(rèn)證一起做嗎？

齊紅老師解答 2020-12-13 08:38

做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額

退回你開(kāi)紅字發(fā)票再做賬

快賬用戶(hù)5128 追問(wèn) 2020-12-13 08:45

若現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票，是不是在報(bào)稅的時(shí)候就會(huì)顯示這張發(fā)票的金額

齊紅老師解答 2020-12-13 08:46

現(xiàn)在12月開(kāi)是申報(bào)12月時(shí)候顯示