老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對(duì)不上 原因是他紙質(zhì)版的發(fā)票作廢了 申報(bào)的時(shí)候沒有作廢時(shí) 8月份的已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)怎么和那個(gè)我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調(diào)整呢
你好，你當(dāng)月開的當(dāng)月作廢了，但是次月報(bào)稅的時(shí)候還申報(bào)了是嗎。
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我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進(jìn)去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了，報(bào)稅的時(shí)候，經(jīng)理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一，對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入，還有銷項(xiàng)稅額的，我申報(bào)表里，這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問題二，對(duì)于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報(bào)，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個(gè)月也是原路沖回？8月按含稅收入報(bào)稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會(huì)減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎
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老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對(duì)不上 原因是他紙質(zhì)版的發(fā)票作廢了 申報(bào)的時(shí)候沒有作廢時(shí) 8月份的已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)怎么和那個(gè)我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調(diào)整呢
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老師，稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢，這個(gè)月紅沖票也回來了。代開時(shí)候稅已經(jīng)預(yù)繳，我要重新開一張一樣的，那原來這個(gè)稅怎么辦？ 是申請(qǐng)退稅再重新開票預(yù)繳？還是不用退稅，直接用新開的這個(gè)票抵呢？
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請(qǐng)問我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務(wù)，申報(bào)的時(shí)候有一張發(fā)票和報(bào)關(guān)單不符，需要更正，已申請(qǐng)做了進(jìn)項(xiàng)退回申請(qǐng)，退稅科也審核過了，但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認(rèn)證，這個(gè)接下來需要我們?cè)趺刺幚砟?/p>
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應(yīng)該是他開出來紙質(zhì)的作廢了 沒有網(wǎng)上作廢， 然后電子的沒有作廢申報(bào)的時(shí)候又申報(bào)上去了 他為什么沒有發(fā)現(xiàn)呢 因?yàn)橛辛舻植挥媒欢?所以他也沒有留意 是8月份的我接過來的時(shí)候 我對(duì)賬的時(shí)候就對(duì)出了這一筆 我能找到他給我的那張作廢的票里頭有這個(gè)東西 8月份的這張票 但是他系統(tǒng)上和賬上的就差這個(gè)票上了
那你一正數(shù)一負(fù)數(shù)申報(bào)也比對(duì)不了
他就是這張票啊沒有作廢按正常的申報(bào)啦 但是紙質(zhì)的呢作廢了 賬上沒有體現(xiàn) 所以申報(bào)系統(tǒng)那兒是不會(huì)出錯(cuò)噠 我對(duì)的是他賬上和申報(bào)系統(tǒng)不一致 老師 那能不能我現(xiàn)在就開一張紅沖的發(fā)票呢
可以開負(fù)數(shù)，但是之前那張發(fā)票你要正常做賬，不能作廢。
那老師那我就把之前作廢的那張紙質(zhì)發(fā)票再做進(jìn)去不就行了嗎
是的 再做進(jìn)去就可以
我的意思 就說我不開負(fù)數(shù)發(fā)票了 我就把原來系統(tǒng)上沒有作廢 紙質(zhì)作廢了 那張?jiān)谥匦碌淖鲞M(jìn)去
你好是的，是這么做的，可以