請問我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務，申報的時候有一張發(fā)票和報關單不符，需要更正，已申請做了進項退回申請，退稅科也審核過了，但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認證，這個接下來需要我們怎么處理呢
你好，這個是當月開具的進項發(fā)票嗎？?
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老師， 進出口報稅，就是在10月認證了一張需要退稅的發(fā)票，但是這個發(fā)票有問題，需要在11月紅沖，一般平時正常的情況下，都是把認證的需要退稅的進項發(fā)票設置為暫不抵扣，但是由于這個11月需要紅沖，稅務局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設置為抵扣，但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過，這是什么情況呀？
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幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在賬務該如何處理
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你好老師，請問我申報出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務局要求留到下個月申報，所以想請問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當于我們認證的進項認證多了？那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀？然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候，上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點一下，謝謝！
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老師，我9月開了一張發(fā)票，公司要申請計征即退的，但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應的軟件型號，擔心辦理不了退稅，這個月就想紅沖，目前沒有發(fā)票，這個月的進項發(fā)票有租金發(fā)票開回來，申報不用交稅，但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來，到時候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來，應該怎么做呢？計征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
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我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務,工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了，工廠那邊我們也退貨了，但是當時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣，但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢，怎么處理，沒有報關，能撤銷退稅勾選嗎
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5月份開的票，6月份報退稅
你好，那這樣是無法作廢的?
我給退稅科打電話，讓我正常勾選做進項稅額轉(zhuǎn)出，然后開紅字發(fā)票，但是我有點沒理解，這是什么意思呢
你好，就是先正常勾選，然后做轉(zhuǎn)出處理的意思?
紅字發(fā)票應該是廠家給我們開具吧
你好，是的，是這樣的
那以您那邊的經(jīng)驗是這樣操作嗎
你好，是的，是這樣處理是??
那對方給我開紅字發(fā)票就是意味著對方?jīng)_紅了，再讓廠家重新給我開進項票是吧
你好，是的，是這樣的
嗯，那做賬怎么做呢
你好，對方紅沖，你們做購進的負數(shù)分錄 重新給你開進項票，做正常購進分錄
報稅的時候，需要單獨報進項稅額轉(zhuǎn)出吧
你好，是的，是這樣的
嗯好謝謝，您做過出口退稅吧
祝你學習愉快，工作順利！