中途建賬的，數(shù)據(jù)是實(shí)際數(shù)做的，然后試算平衡不通過，我這里為了通過庫存現(xiàn)金的就有余額了，我想轉(zhuǎn)出我要怎么做賬務(wù)處理會使庫存現(xiàn)金無余額
你好，實(shí)際你的庫存現(xiàn)金有余額嗎？
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中途建賬的，數(shù)據(jù)是實(shí)際數(shù)做的，然后試算平衡不通過，我這里為了通過庫存現(xiàn)金的就有余額了，我想轉(zhuǎn)出我要怎么做賬務(wù)處理會使庫存現(xiàn)金無余額
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交接過來的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的，現(xiàn)金為負(fù)數(shù)，庫存商品為負(fù)數(shù)，下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄，原來的財(cái)務(wù)公司也倒閉了，現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡，期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57，期初金額貸方金額53783.01，差額為-215393.58， 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平，這種情況要怎么處理？
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老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時(shí)候?yàn)榱嗽囁闫胶?，有一筆17萬的差額我是放在待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個(gè)月出報(bào)表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在，為了不影響我之后的報(bào)表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊
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這個(gè)單位換算和實(shí)際過磅重量本身就有誤差，我司也本身就沒有任何庫存現(xiàn)就是多出了5萬庫存金額代賬公司給我做了壞賬處理不知道稅務(wù)局會怎么處理
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老師，我們中途建賬，以前的數(shù)據(jù)都沒有了，現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù)，就知道真實(shí)的貨幣基金，應(yīng)收應(yīng)付，庫存商品這些，這幾個(gè)科目對應(yīng)的分別是什么科目，不然初始建賬的話，試算不平衡，你能聽懂我的意思嗎？我們是自己買的金蝶，做內(nèi)賬，不對外？
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2024年11月分公示了減資，審核通過在2025年一月份，請問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的，還是25年通過的
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本人名下一個(gè)公司，公司用于需要開發(fā)票的客戶，以及可以取得成本票，外賬。一個(gè)個(gè)體，用于不需要開發(fā)票的客戶，開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，匯算清繳前暫估了30萬的成本，但是沒有收到發(fā)票，這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
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老師。好。想問下，一人獨(dú)資有限公司，可以加股東嗎
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匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
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公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎？
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老師，內(nèi)賬，制造業(yè)，單位購買銅桿，叫別人拔絲，有加工費(fèi)，我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬，人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了，加工費(fèi)肯定是入成本，但是我原材料庫存單要咋做，加上加工費(fèi)就不平了？
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老師，如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了，但是不讓稅前扣除，可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉，但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬，是么
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元，25年1月就發(fā)放工資了，5月份才做匯算清繳，需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的，現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬，那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎？比如貨幣資金期末余額1千萬，但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎，會引起稅務(wù)老師稽查嗎，懂得老師回答謝謝
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那是沒有的銀行存款有
沒有的話，你的提出設(shè)置零就可以。
沒有的話，你的期初設(shè)置是零就行。
我設(shè)了，試算不平通不過，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出
那你就去修改你的期初就可以了
庫存現(xiàn)金期初為零？
你好是的，你錄入期初不對，你修改一下不就行了。
庫存現(xiàn)金期初數(shù)我這里設(shè)置零了，自己不顯示
差額放到未分配利潤里面
這個(gè)為什么放到未分配利潤里面呢
為了讓他試算平衡的
之后就不用管他了嗎，老板問起是怎么解釋呢
是的 平衡差異造成的
好的謝謝
不用客氣的 工作愉快。