老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時(shí)候?yàn)榱嗽囁闫胶?，有一筆17萬的差額我是放在待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個(gè)月出報(bào)表都能看到非流動(dòng)資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在，為了不影響我之后的報(bào)表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊
?你好；? ? ? 你實(shí)際是17萬的差異是什么原因造成的；? 你先 看這個(gè)是什么原因才能去調(diào)整的??
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我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報(bào)表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對(duì)，今年生意不好，不賠就不錯(cuò)了，不可能有80萬的利潤，我作為會(huì)計(jì)，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù)，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件，是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本，首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人，每次盤庫的賬實(shí)差異有些大，這是內(nèi)部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià)，我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的，我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?，讓我出份?cái)務(wù)流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個(gè)進(jìn)銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨，然后銷售。 字有點(diǎn)多，受累了。
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老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時(shí)候?yàn)榱嗽囁闫胶?，有一筆17萬的差額我是放在待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個(gè)月出報(bào)表都能看到非流動(dòng)資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在，為了不影響我之后的報(bào)表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊
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請(qǐng)問老師，在21年做賬的時(shí)候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?，F(xiàn)在21年結(jié)賬以后，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額，但是利潤表里沒體現(xiàn)，比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候，填財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的，這個(gè)怎么處理呢？
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老師，匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊，
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問下老師，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里的勞務(wù)費(fèi)含哪些？
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.請(qǐng)問24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額和所得稅報(bào)表利潤總額不一致，所得稅表寫錯(cuò)了，電子稅務(wù)局里怎么修改
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20號(hào)結(jié)賬，21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
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老師您好，個(gè)體工商戶以經(jīng)營者個(gè)人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào)，可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎？
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公司投資了另一家公司，給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候，是不是要備注成法人投資款，而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
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這個(gè)我也搞不清楚，當(dāng)時(shí)就是把我知道的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去，然后試算不平衡而已，賣軟件的人就讓我把差額錄在待處理財(cái)產(chǎn)損益或者實(shí)收資本哪里
你好；先去弄清楚差異； 不然你這個(gè)問題不好處理的 。 或者是 走利潤分配去調(diào)整 ；? 不走 實(shí)收資本的。 這個(gè)會(huì)? ?涉及印花稅的?
我這個(gè)就是企業(yè)的內(nèi)賬而已，之前我們內(nèi)部的一個(gè)真實(shí)數(shù)據(jù)，
只是為了后面讓老板能看得明白⊙ω⊙
?你好；? ? 那你就走利潤分配去調(diào)整 ；到時(shí)? ? 在跟老板解釋??
好的，謝謝、
?不客氣的。 幫到你就好? ?
現(xiàn)在是月初，我憑證要怎么寫啊，我賬務(wù)還沒結(jié)賬的，
?你好；? ? 憑證 你先建賬。 把差異調(diào)整到利潤分配去的 哦 ；? ??
先結(jié)賬嗎？然后這筆憑證記在3月的數(shù)據(jù)里嗎？
?你好；? ? 是的。在3月去調(diào)整或者是? 你2月調(diào)整后結(jié)賬都可以的；? ?反正你是內(nèi)賬??
好的，這些
?不客氣? ? ? 先 這樣去處理? ?