做的是內(nèi)賬，沒做具體的進(jìn)項稅和銷項稅，9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢，我是怎么做賬務(wù)處理呢？是計提一下8月份的應(yīng)該增值稅？
您好 如果不分別核算進(jìn)項跟銷項的話 那繳納的稅金計入管理費用科目就好了
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7月份有進(jìn)項稅173.01，沒有銷項，7月賬務(wù)上也沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在9月份申報八月份的賬，網(wǎng)廳自動獲取發(fā)票信息，網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費2776.6不一樣，因為網(wǎng)廳有7月份留底進(jìn)項稅173.01的一個加計抵減17.3元，問，現(xiàn)在9月份，做8月份賬，這個應(yīng)該怎樣做，
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Q
做的是內(nèi)賬，沒做具體的進(jìn)項稅和銷項稅，9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢，我是怎么做賬務(wù)處理呢？是計提一下8月份的應(yīng)該增值稅？
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Q
老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個進(jìn)項稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時關(guān)于這個8月留底的進(jìn)項稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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Q
你好，老師增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票八月份沒有抵扣，如果沒有抵扣的進(jìn)項票做到8月份的賬里，進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做啊
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Q
8月份計提的增值稅銷項稅是：13789.09元，9月份申報的時候有進(jìn)項稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務(wù)處理
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不需要計提嘛？這是8月的費用啊
請問您8月份結(jié)賬了么 要通過進(jìn)項跟銷項核算么
還沒結(jié)賬
那您分別做進(jìn)項跟銷項的分錄 然后結(jié)賬差額
沒做具體進(jìn)項銷項
那您進(jìn)項跟銷項 匯總做一筆
不明白，怎么做呢？
您收到專票跟開出發(fā)票的時候分錄怎么寫的
所有的都是全額記的呀，都沒做進(jìn)項銷項稅
那把進(jìn)項跟銷項從全額里面分離出來 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷項跟進(jìn)項差額 不然您不好計提增值稅啊
你不是說計入管理費用嘛？用計提不？費用不是放在當(dāng)期嘛
您說的要記在當(dāng)期 記在當(dāng)期 如果計入管理費用 就不好計提 只好跨月繳款的時候入賬 要計提的話就最好通過進(jìn)項跟銷項
噢噢，好吧~_~
嗯嗯 您覺得哪個跟您的實際情況比較相符 就選擇用哪種方式
不影響嘛
這個影響到月份的利潤 但是不影響總的
噢噢，知道了，就3.41元
那沒什么事哈 金額這么小