Q
做的是內賬，沒做具體的進項稅和銷項稅，9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢，我是怎么做賬務處理呢？是計提一下8月份的應該增值稅？
2020-09-23 12:06
2020-09-23 12:07
您好 如果不分別核算進項跟銷項的話 那繳納的稅金計入管理費用科目就好了
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不需要計提嘛？這是8月的費用啊
請問您8月份結賬了么 要通過進項跟銷項核算么
還沒結賬
那您分別做進項跟銷項的分錄 然后結賬差額
沒做具體進項銷項
那您進項跟銷項 匯總做一筆
不明白，怎么做呢？
您收到專票跟開出發(fā)票的時候分錄怎么寫的
所有的都是全額記的呀，都沒做進項銷項稅
那把進項跟銷項從全額里面分離出來 然后結轉銷項跟進項差額 不然您不好計提增值稅啊
你不是說計入管理費用嘛？用計提不？費用不是放在當期嘛
您說的要記在當期 記在當期 如果計入管理費用 就不好計提 只好跨月繳款的時候入賬 要計提的話就最好通過進項跟銷項
噢噢，好吧~_~
嗯嗯 您覺得哪個跟您的實際情況比較相符 就選擇用哪種方式
不影響嘛
這個影響到月份的利潤 但是不影響總的
噢噢，知道了，就3.41元
那沒什么事哈 金額這么小