老師，生產型企業(yè)，沒有采購原材料，也就沒有生產成品，直接出庫開銷項發(fā)票出去，請問這個賬怎么做？我已經問過廠長，他說原材料發(fā)票還沒開進來，到時候再給！現在已經開票出去，這個賬目怎么做？到時候發(fā)票來了，又怎么調賬？

老師，我們買的原材料出現了質量問題，現在供貨方紅沖發(fā)票開過來了，但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了，這個發(fā)票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了？

暫估原材料已經結轉到庫存商品，用到主營業(yè)務成本去了，還有一些原材料在生產生產成本里面還沒有生產出庫存商品，現在發(fā)票來了，分錄怎么寫？是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數，再按正確的寫一遍？這個原材料有的用完了，還有一部分還在加工中，我怎么做

老師我去年暫估了5.8萬的原材料，原材料也領用了。現在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄？前面寫的 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借：生產成本-直接材料 貸：原材料-暫估 現在我收到發(fā)票要怎么寫分錄？我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業(yè)準者

老師，年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ，之后拿發(fā)票來沖賬，借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產成品 借庫存商品 貸生產成本 出售 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣的過程，但是現在需要抵扣的時候發(fā)現這種發(fā)票對方已經紅沖了，那我的賬該怎么做了，老師