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您好，才0.01，不用調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-工資 0.01 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 0.01

2025-01-10

你好，他沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票的這一部分，你也做長(zhǎng)期代餐，費(fèi)用和你97%這個(gè)一塊合并在攤銷后期發(fā)票到了之后，你調(diào)整之前入賬的，然后再做發(fā)票的。

2024-01-19

以下是針對(duì)您所描述情況的節(jié)稅建議：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷年限關(guān)于8年攤銷是否合理，要依據(jù)實(shí)際情況判斷。從稅法角度，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。如果酒店裝修和物資籌備形成的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)受益期能達(dá)到8年甚至更長(zhǎng)，8年攤銷是可行的。但如果實(shí)際受益期較短，縮短攤銷年限能加快成本費(fèi)用的扣除，在前期增加企業(yè)所得稅稅前扣除額，起到節(jié)稅效果。不過(guò)，攤銷年限一旦確定，不得隨意變更。增值稅無(wú)票收入問(wèn)題 ? 準(zhǔn)確核算收入：無(wú)票收入應(yīng)如實(shí)申報(bào)，避免因刻意多報(bào)或錯(cuò)報(bào)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中有未開(kāi)票的收入，應(yīng)按照適用稅率計(jì)算繳納增值稅。例如，酒店提供的住宿、餐飲等服務(wù)，即便客戶未索要發(fā)票，也需正常確認(rèn)收入和繳納增值稅。 ? 分析業(yè)務(wù)模式：考慮是否能通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)模式來(lái)降低增值稅稅負(fù)。比如對(duì)于一些可以分開(kāi)核算的業(yè)務(wù)，像住宿服務(wù)和餐飲服務(wù)，如果符合條件，可分別適用不同稅率核算，避免從高適用稅率。 5月前收到的專票處理 ? 判斷能否轉(zhuǎn)為可抵扣情況：如果這些專票對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)等用途在后期發(fā)生改變，用于可抵扣項(xiàng)目（如原本用于職工福利的物品，后期用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等），可以按照規(guī)定計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ? 與供應(yīng)商協(xié)商：若因前期專票不能抵扣導(dǎo)致稅負(fù)較高，可嘗試與供應(yīng)商協(xié)商，看是否能在符合規(guī)定的情況下重新開(kāi)具發(fā)票等，但需遵循相關(guān)發(fā)票管理規(guī)定和稅收政策。此外，企業(yè)還可以關(guān)注一些稅收優(yōu)惠政策，比如酒店行業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件，享受相應(yīng)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠

2025-02-21

你好，這個(gè)是自己的房屋還是租賃的？還有你這個(gè)物資是單價(jià)多少？能用一年以上嗎？如果單價(jià)金額比較高，能用一年以上的，你可以單獨(dú)做固定資產(chǎn)。

2025-02-21

你好這個(gè)可以還放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月攤銷這個(gè)沒(méi)有發(fā)票匯算清繳時(shí)候調(diào)整出來(lái) 要是5年收到發(fā)票也是可以找稅局去更正申報(bào) 把調(diào)整出來(lái)的部分再放回去

2022-01-07