老師，請問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款，這個暫估要求沖回怎么沖，分錄怎么寫？

老師你好，我8月份暫估電費(fèi)30000做的憑證是借 管理費(fèi)用 30000 貸 其他應(yīng)付款 -電費(fèi)30000 .這個月電費(fèi)出來了35000怎么做這個分錄

老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

老師，前面電費(fèi)，借管理費(fèi)用-電費(fèi)30000貸其他應(yīng)收款—房東30000 每月計提電費(fèi) 借管理費(fèi)用—電費(fèi)1000貸 長期待攤費(fèi)用1000 然后是發(fā)工資扣除員工住宿電費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸 其他應(yīng)付款—代扣電費(fèi) 銀行存款這樣做可以嗎

公司租的個人房屋經(jīng)營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應(yīng)付款-個人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費(fèi)用10697.69貸：其他應(yīng)付款10697.69，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，這個怎么調(diào)賬呀