是支付多了還是說咱計(jì)提是少了？

看著是報(bào)銷費(fèi)用

你就看一下你是報(bào)銷費(fèi)用時(shí)費(fèi)用那個(gè)分錄少記了還是說支出時(shí)多記了。

沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經(jīng)發(fā)過來給你看了，

但是我不知道你是哪里金額錯(cuò)了。

咱要知道負(fù)數(shù)的原因才能調(diào)整，這樣理解不？

二個(gè)往來金額哪個(gè)是正確的 要確認(rèn)一下?

就是之前支付了房租給個(gè)人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時(shí)候在這個(gè)個(gè)人頭上，又做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計(jì)提，借管理費(fèi)用30000，貸：其他應(yīng)付款3000，這個(gè)沒計(jì)提的原因

那你去看一下是不是缺這筆分錄？

你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下 你要是直接支付了借應(yīng)付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個(gè)分錄？

沒有做這筆，現(xiàn)在怎么做？

現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了。借未分配利潤貸應(yīng)付。

去年的可以可以這樣做嗎