老師 那沖回計提的分錄可以借：管理費(fèi)用-8000/-2000 貸：其他應(yīng)付款 -10000么？ 另外本月攤銷被沖回 次月收到收到發(fā)票時 是做2筆攤銷分錄還是 可以2個月的攤銷額做在一個分錄上呀？

你好是的，可以在一個分錄里面。

老師還想問一下 我們賬套里面預(yù)付賬款下還設(shè)置了預(yù)付貨款和待攤銷費(fèi)用二級科目，預(yù)付房租物業(yè)費(fèi)是掛在預(yù)付貨款明細(xì)科目下的，那這個收到發(fā)票沖計提在攤銷明細(xì)科目之間怎么轉(zhuǎn)呢 ？請老師幫忙再重新列一下分錄可以么？感謝！

完整的分錄，你寫一下。

老師您看一下10月份分錄怎么做比較簡介明了

你倒數(shù)第二個分錄已經(jīng)是沖銷啦，沒有余額。

沒明白您的意思 倒數(shù)第二個分錄是按照發(fā)票入賬 將明細(xì)科目從預(yù)付貨款轉(zhuǎn)入待攤銷費(fèi)用

您說的沒有余額是指什么？我的分錄這樣做有問題嘛？我都感覺繞來繞去 有點(diǎn)懵

如果你想簡單做，借預(yù)付賬款-預(yù)付費(fèi)用貸銀行存款 安月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款-預(yù)付費(fèi)用

我也想簡單做呢 但是我們系統(tǒng)設(shè)定好的與集團(tuán)公司保持一致的明細(xì)科目 沒法修改 所以就是比較麻煩 還是希望按照規(guī)范的分錄來填寫憑證

你就按上面的來做就可以，上面的已經(jīng)做平了。

好的，謝謝老師，我們辦公室裝修是9月份完工的 9月份需要跟著房租一起攤銷么 還是次月再攤銷？攤銷年限是根據(jù)租賃時間來的 如果次月再攤的話 到最后會多一個月裝修費(fèi)要怎么處理吖？