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2018年的已入成本的發(fā)票，2020年稅務(wù)局稽查讓作廢，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理，當(dāng)時(shí)發(fā)票是直接進(jìn)的成本，公司無庫(kù)存。稅局讓重新更正企稅申報(bào)表，調(diào)賬嗎？還是只做所得稅的分錄？那么分錄是？

2020-08-11 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-11 23:44

同學(xué)你好，把調(diào)整分錄做在今年帳里，通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理 借：以前年度損益調(diào)整—成本（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款—開票的單位（負(fù)數(shù)） 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 然后把相關(guān)的數(shù)據(jù)手動(dòng)調(diào)整到2018年企業(yè)所得稅申報(bào)表里，更正申報(bào)。

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快賬用戶2924 追問 2020-08-12 08:48

我這幾張發(fā)票是不真實(shí)的交易，也是這么做分錄嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-12 10:02

不是真實(shí)的交易，你前面入賬的時(shí)候，一方入的成本，另一方掛的哪里？

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同學(xué)你好，把調(diào)整分錄做在今年帳里，通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理 借：以前年度損益調(diào)整—成本（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款—開票的單位（負(fù)數(shù)） 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 然后把相關(guān)的數(shù)據(jù)手動(dòng)調(diào)整到2018年企業(yè)所得稅申報(bào)表里，更正申報(bào)。
2020-08-11
您好， 1、稅局讓重新更正企稅申報(bào)表，調(diào)賬嗎？--不僅調(diào)表還要調(diào)賬。 2、借：以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ? ?貸：以前年度損益調(diào)整
2020-11-23
你好；? ? 會(huì)有影響的；? 所以你對(duì)應(yīng)的 年報(bào)也得改的? ? ? ? 那你就等著申請(qǐng)后 在去申請(qǐng)改? 改了之后看是否涉及稅費(fèi)的處理? ?
2022-01-14
你好當(dāng)時(shí)這個(gè)錢支付了是嗎
2024-07-13
您好，業(yè)務(wù)是否真實(shí)？
2021-12-13
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