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Q

老師，公司17年收到了假發(fā)票，做到賬里了，當時做的是主營業(yè)務(wù)成本，60萬，稅務(wù)查到了讓調(diào)整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表，賬上用調(diào)整嗎，怎么做分錄呢？

2021-12-13 01:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-13 02:51

您好，業(yè)務(wù)是否真實？

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快賬用戶3633 追問 2021-12-13 07:31

業(yè)務(wù)是真實，但是發(fā)票是假的，專管員讓調(diào)增所得額，也調(diào)整了17年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表，那現(xiàn)在我需要做分錄調(diào)整賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 07:45

您好，那您直接，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶3633 追問 2021-12-13 08:31

老師調(diào)整完了還是虧損的不補交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-12-13 08:33

您好，那您就沒有分錄，調(diào)整納稅申報表即可

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您好，業(yè)務(wù)是否真實？
2021-12-13
你現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票嗎
2021-04-15
你好！是的，是要調(diào)的了
2024-05-27
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 都是紅字就可以
2024-03-20
你好? ?走以前年度損益調(diào)整來做賬。 去年怎么做分錄的。 你是實際發(fā)生了業(yè)務(wù)只是發(fā)票有問題要調(diào)增補企業(yè)所得稅 是嗎?
2021-02-19
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