U8系統(tǒng)，事業(yè)單位，2019年錄入了期初數(shù)據(jù)但是沒有使用，2020年想使用系統(tǒng)記賬，先做了2019年的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，后又做期末處理向?qū)r(shí)系統(tǒng)提示“當(dāng)前會(huì)計(jì)期還有未記賬憑證，請(qǐng)先記賬”請(qǐng)問老師該怎么處理？
您好，那就按提示要求，把未記賬的憑證，記賬處理，再結(jié)賬。
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U8系統(tǒng)，事業(yè)單位，2019年錄入了期初數(shù)據(jù)但是沒有使用，2020年想使用系統(tǒng)記賬，先做了2019年的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，后又做期末處理向?qū)r(shí)系統(tǒng)提示“當(dāng)前會(huì)計(jì)期還有未記賬憑證，請(qǐng)先記賬”請(qǐng)問老師該怎么處理？
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老師，我想咨詢一下，我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過來的，公司最開始是另一個(gè)法人的，2018年有業(yè)務(wù)，2019年沒有業(yè)務(wù)，2020年6月，我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下（與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了），沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也沒有交易，就是股東和法人變更，問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款（這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的，與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系），付也付不出去，收也收不回來了，我應(yīng)該怎么處理？第一個(gè)方法是：應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去，數(shù)額大的分期收貨付，這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？；第二方法：應(yīng)收做壞賬核銷，應(yīng)付做營業(yè)外收入，這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響？
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老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦
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老師，想請(qǐng)教一下，公司以前的會(huì)計(jì)做的都是糊涂流水賬，前幾天買了系統(tǒng)，我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬，建賬時(shí)有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入，公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備，用于方便以后售賣，屬于庫存商品，現(xiàn)在開賬時(shí)我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入，但我不知道相對(duì)應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目，借貸不平?jīng)]法開賬呀，可怎么辦？
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老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房，但是發(fā)票是2022年給的，并且只給了一部分，所以一直未入賬。我在新增固定卡片，選擇使用期間是2020年，系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢？ 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款，然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？ 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ，我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬（不含稅） 進(jìn)項(xiàng) （已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額）8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢？
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請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料？？
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老師，個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦？
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老師，有這么一個(gè)問題，分錄如何做？在第三季申報(bào)所得稅時(shí)，計(jì)算錯(cuò)誤，算出來所得稅是10000萬，當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的！分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表，所得稅是 9800， 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢？但是銀行存款減少了10000元
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老師好，我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票，采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票，生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
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老師，請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策？
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老師，我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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24年開給客戶116萬，現(xiàn)在客戶只能回款90萬，想著把原來的發(fā)票紅沖了，從新開90萬元，但是對(duì)方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
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老師，可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
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微信收付款收什么稅，分別多少
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老師想問一下，去年的收入未確認(rèn)收入，在今年才確認(rèn)，現(xiàn)在要調(diào)整回去年，要怎么做賬？
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可是19年就錄完了期初余額后就沒使用過，沒做過憑證沒記過帳呀
您好，結(jié)束初始化沒有？
沒有，怎么結(jié)束初初始化？
您好，那就要結(jié)束初始化，在您填寫期初數(shù)據(jù)的地方，有個(gè)結(jié)束初始化，不過建議把初始化數(shù)據(jù)去掉，直接結(jié)束初始化，或者重新建立賬套處理比較好。
是把期初科目余額表里的數(shù)據(jù)都去掉嗎？
您好，是的，把期初科目余額表里的數(shù)據(jù)都去掉。
可是我刪除不了期初余額表里的數(shù)據(jù)呀，從哪里刪除呢？
您好，您能錄入嗎，如果能錄入，把原來的數(shù)據(jù)改為0就行了。
嗯嗯，可以了，那是不是這些數(shù)據(jù)都需要?jiǎng)h掉？
您好，是的，都要?jiǎng)h除的。
那就是把19年的所有數(shù)據(jù)都刪除了，重新建帳套參數(shù)設(shè)置，是嗎？那請(qǐng)問老師我自己可以建2020年的帳套嗎？因?yàn)槿ツ晔擒浖镜娜私o建的帳套
您好，不好意思，我剛才沒看清楚，金額數(shù)據(jù)部分刪除，基礎(chǔ)資料不需要?jiǎng)h除，也可以重新建立2020年的賬套的。
好的，我試試
老師，還是不行啊
您好，好的，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
還是不讓呀
您好，那麻煩您再到系統(tǒng)管理模塊處理即可。一個(gè)月一個(gè)月的結(jié)賬到12月份。
在哪個(gè)模塊處理呢？我現(xiàn)在還不清楚怎么能一個(gè)月一個(gè)月的結(jié)賬，就會(huì)在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模塊處理
您好，在期末處理向?qū)Ю铩?