老師，您好！請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”是依據(jù)全年應付職工薪酬科目計提和發(fā)放進行填寫吧，跟計提應付薪酬計入的費用項目沒有關(guān)系吧，之前沒有銷售的時候應付薪酬我都計入長期待攤費用-開辦費了，從有銷售的當月應付薪酬按期間費用等正常計提了，這樣看期間費用的工資和應付薪酬表是對不上的，沒有關(guān)系吧

第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

老師，匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù)，賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額，這個差額是22年的工資在23年支付，有退匯和調(diào)增，所以體現(xiàn)在了23年應付職工薪酬科目下面，那我應該按哪個數(shù)據(jù)填報？是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫？

老師你好，十月報稅出現(xiàn)新的填工資的，但是我看了好多視頻，有的填寫的依據(jù)是科目余額表，有的明細賬，我看了一下，這兩個依據(jù)數(shù)字不一樣，這到底按照哪個應付職工薪酬填

老師你好，十月報稅出現(xiàn)新的填工資的，但是我看了好多視頻，有的填寫的依據(jù)是科目余額表，有的明細賬，我看了一下，這兩個依據(jù)數(shù)字不一樣，這到底按照哪個應付職工薪酬填