老師你好，十月報(bào)稅出現(xiàn)新的填工資的，但是我看了好多視頻，有的填寫的依據(jù)是科目余額表，有的明細(xì)賬，我看了一下，這兩個(gè)依據(jù)數(shù)字不一樣，這到底按照哪個(gè)應(yīng)付職工薪酬填
你好，這個(gè)看余額表和看明細(xì)賬都是可以的呀，因?yàn)樽罱K只需要數(shù)字是對的就可以。
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老師，您好！請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提和發(fā)放進(jìn)行填寫吧，跟計(jì)提應(yīng)付薪酬計(jì)入的費(fèi)用項(xiàng)目沒有關(guān)系吧，之前沒有銷售的時(shí)候應(yīng)付薪酬我都計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了，從有銷售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費(fèi)用等正常計(jì)提了，這樣看期間費(fèi)用的工資和應(yīng)付薪酬表是對不上的，沒有關(guān)系吧
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第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤表填那個(gè)利潤表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上
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老師，匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù)，賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬多差額，這個(gè)差額是22年的工資在23年支付，有退匯和調(diào)增，所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面，那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)？是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫？
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老師你好！所得稅季度申報(bào)時(shí)，新增職工薪酬一項(xiàng)中，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧？這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎？我們單位去年年底計(jì)提了17萬的一個(gè)獎(jiǎng)金，今年25年1月發(fā)放的，這次填寫 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬元，謝謝
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老師你好，十月報(bào)稅出現(xiàn)新的填工資的，但是我看了好多視頻，有的填寫的依據(jù)是科目余額表，有的明細(xì)賬，我看了一下，這兩個(gè)依據(jù)數(shù)字不一樣，這到底按照哪個(gè)應(yīng)付職工薪酬填
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但是余額表和明細(xì)賬的數(shù)字不一樣
你好這個(gè)，這個(gè)要看你取什么數(shù)據(jù)，其實(shí)正常來說按明細(xì)賬的會(huì)更清晰一點(diǎn)。
我上傳報(bào)表，自動(dòng)帶出來實(shí)際發(fā)放的那一欄，但是數(shù)字是應(yīng)付職工薪酬工資的貸方金額一樣，而不是借方
你好，你說的是哪一行？計(jì)提的還是私發(fā)的
實(shí)際發(fā)放的
我看了好多視頻，說是實(shí)發(fā)的看工資的借方，計(jì)入的看總科目的貸方
你好，實(shí)際發(fā)放的你按照一到八月的累計(jì)金額就好了。
但是看哪個(gè)表的哪一方
你好，你光看哪一方是不對的，因?yàn)橛械臅r(shí)候你的借方或者貸方他可能會(huì)涉及到去年的數(shù)據(jù)。
那怎么填數(shù)據(jù)
依據(jù)哪個(gè)表來怎么樣去填
你好，老師建議你根據(jù)你的應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬，看借方。看今年的數(shù)據(jù)加起來。
應(yīng)付職工薪酬—工資的借方是嗎，要把去年12月份的減掉嗎
還是說按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)直接填實(shí)際發(fā)放的金額
你好，是的，要減去去年的部分。
那報(bào)表上和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不一樣，能直接按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填實(shí)際發(fā)放的工資嗎
你好，可以的，正常這兩個(gè)其實(shí)應(yīng)該是一樣的
但是不一樣，因?yàn)橛械挠?jì)提了，沒有申報(bào)，有的是同一時(shí)間申報(bào)了，也計(jì)提了，就是沒有發(fā)放
你好，一般只會(huì)差一個(gè)月的。