以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意，銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎，要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的。調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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有2項(xiàng)住酒店的專票，做賬會(huì)計(jì)把稅額算到了進(jìn)項(xiàng)稅額，稅額是400，也沒有抵扣勾選，現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額400元算到管理費(fèi)用里面去可以嗎？可以的話，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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老師 以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了，現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時(shí)做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做了以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計(jì)提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補(bǔ)計(jì)提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄？
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進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？如果是差額征收，不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，那怎么做會(huì)計(jì)分錄
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以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意，銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎，要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
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我這是不是弄錯(cuò)了，本來是-29545調(diào)整后邊變成59091.36
你好，你之前是借方余額負(fù)數(shù)，那 按我那樣調(diào)整，分錄金額是正數(shù)，余額就變成了0才是的?
-29545.68，調(diào)整后成了雙倍
是針對(duì)上面的 回復(fù)，還有什么疑問嗎?
那這是什么原因
是你分錄搞錯(cuò)了。按你寫的分錄，金額是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)（你錯(cuò)誤的錄入在借方負(fù)數(shù)了）
這樣做的不對(duì)嗎
剛才弄的分錄是不是反了
你好，是的，金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)?