Q
22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時做了以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補計提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄？
2023-03-17 17:15
2023-03-17 17:18
你好，那實際應(yīng)不應(yīng)該有余額的，你看一下你多交了沒有。
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如果沒有的話，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
截止到退稅那里是沒有余額了的
這個分錄就是沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益嗎？
可以的，可以這么做的。
那分錄要怎么寫
或者可不可以補計提呢？
你好，我上面給你寫了，你看一下再補上就行。
搞錯了 是摘要要怎么寫？不沖銷的話補計提可以嗎？
補計提某某年企業(yè)所得稅就可以了。
就是也可以沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整 也可以補計提是嗎？
你好，我上面寫的那個就是補記題的。