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Q

你好！我想請問一下和代賬公司交接，具體需要交接哪些事項，需要注意什么？謝謝

2025-07-18 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-18 09:36

您好，就像跟上任財務交接一樣的，會計交接：原始會計賬簿、 賬套資料、電子稅務局更改財務負責人、最后一期報表打印簽字， 雙方簽字會計移交清單等，并進行當面核對。交接后，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份，不得自行另立新賬，且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責。 交接時間很短，科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負，應付職工薪酬余額不在借方，其他往來余額一下是看不出來的，要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 看期末科目余額表，核對上期科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)，勾選系統(tǒng)是否一致，銀行存款和日記賬余額是否一致，工資是否申報正確（應付工資的貸方累計是 自然人電子稅務局（扣繳端） 的工資收入申報數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)模塊是否計提折舊正確，還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼，交接后沒有問題馬上更改密碼。

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:44

好的，謝謝，對方說沒有賬套了，得下周才能導出來，我讓他把申報的財務報表電子版發(fā)給我，他說電子稅務局系統(tǒng)里有，我想問下這個報表在哪里可以查看到

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齊紅老師 解答 2025-07-18 09:48

您好。報表是能查到的（下圖），賬套要導過來，

您好。報表是能查到的（下圖），賬套要導過來，
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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:49

謝謝老師，方便？

謝謝老師，方便？
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齊紅老師 解答 2025-07-18 09:50

您好，請您原諒，學堂只允許平臺答疑，查到會被開除的

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:51

理解，我只是想解決眼前的補報稅問題

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齊紅老師 解答 2025-07-18 09:53

您好，報稅的話，交接之前的申報是代賬公司申報的，接賬后，咱根據(jù) 業(yè)務做分錄，這樣就有報表數(shù)據(jù)可 以申報了嘛 電子稅務局的申報都是根據(jù)自己的報表數(shù)據(jù)來申報的

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:55

第幾個呢老師

第幾個呢老師
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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:55

我是不是看4月份他們提交的報表就可以了

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:57

我找到了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 09:58

哦哦，那了，現(xiàn)在是7月18號，2季度的所得稅，報表 ，增值稅也是都申報好了的哦，

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 09:59

我要申報的財務報表也是這三個表嗎？資產(chǎn)負債表，利潤表 現(xiàn)金流量表

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 10:00

我的沒有呢？昨天補申報了增值稅，另外財務報表和所得稅還沒報，我們這里系統(tǒng)可以補申報，我打12366問，也說補申報就可以，不用去柜臺

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快賬用戶3107 追問 2025-07-18 10:01

所以我才著急處理這個問題，來不及學會，也是就6筆，我才想自己處理一下，有考慮注銷，但也得把這個漏的補上

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:07

您好，是可以補申報，但有稅款的話，要交滯納金的 這6筆是什么業(yè)務，您文字表述一下，我來寫分錄，不能光看流水的，要知道業(yè)務

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會計人員辦理移交手續(xù)前，必須及時做好以下工作： （一）已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。 （二）尚未登記的帳目，應當?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。 （三）整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。 （四）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容；實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁帶等）及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。 第二十八條會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。一般會計人員交接，由單位會計機構(gòu)負責人、會計主管人員負責監(jiān)交；會計機構(gòu)負責人、會計主管人員交接，由單位領(lǐng)導人負責監(jiān)交，必要時可由上級主管部門派人會同監(jiān)交。 第二十九條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收。 （一）現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計帳簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。 （二）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。 （三）銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應當編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務的明細帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符；必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。 （四）移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等，必須交接清楚；移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。 第三十條會計機構(gòu)負責人、會計主管人員移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。 第三十一條交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應在移交清冊上注明：
2024-02-26
你好，同學。 這個你要自定。根據(jù)你企業(yè)實際交接的事項，交接的物件，就是一張表格，你把這些項目填寫進去，交接時逐一核對，然后簽字。
2020-04-18
你好，同學。 需要交接表的，這個不是固定的。 要根據(jù)你企業(yè)的交接情況進行編制。 就是一張表格，上面明交接的物，和交接的事項，然后交接雙方和監(jiān)交人要簽字。
2020-04-18
你好，你是說會計交接表嗎
2020-04-18
你好，請問你是說會計交際表嗎
2020-04-18
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