老師好，員工沒在公司買社保，然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票，剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款，那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬，可以直接掛老板的往來嗎？借：費用類 貸：其他應(yīng)付款，然后員工報銷直接走個人賬戶報銷

老師，我公司收到政府的人才補貼，發(fā)給了員工，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了，還未完成本年任務(wù)，所以這筆人才補貼不應(yīng)發(fā)給此員工，所以本月的工資要扣回來，工資表上做了此員工的工資，但是沒有發(fā)放，相當(dāng)于本月工資扣回來了，扣回的工資要怎么入賬

實際是甲交票，領(lǐng)報銷款，應(yīng)該是給備用金，然后報銷進期間費用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙，導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒有往下結(jié)轉(zhuǎn)，而且這個業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了，其他往來賬戶員工乙也離職了，沒有辦法通過其他應(yīng)收款二級明細(xì)進行調(diào)整，這種情況賬務(wù)怎么處理？

老師，請問如果12月和今年1月有2個員工工資沒發(fā)，一直掛在賬上，今天問了下人事，說是那兩個人沒有按照正常程序辦理離職手續(xù)，所以后面也不會給他們發(fā)了。像這種情況，該怎么平賬？當(dāng)時是在發(fā)工資的那筆里面計入的貸：其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個人的工資，都分別在12月份和1月份計提了的。

老師，請問如果12月和今年1月有2個員工工資沒發(fā)，一直掛在賬上，今天問了下人事，說是那兩個人沒有按照正常程序辦理離職手續(xù)，所以后面也不會給他們發(fā)了。像這種情況，該怎么平賬？當(dāng)時是在發(fā)工資的那筆里面計入的貸：其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個人的工資，都分別在12月份和1月份計提了的。