老師您好，我現(xiàn)在查出來(lái)22年的時(shí)候有9張發(fā)票沒(méi)有做價(jià)稅分離，都是收到的報(bào)銷款的發(fā)票，稅額是14000元，就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是我做賬的時(shí)候直接進(jìn)了成本或者是費(fèi)用，老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來(lái)了，我想調(diào)整合適，老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
上午好親！已經(jīng)認(rèn)證，抵扣了嗎
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老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來(lái)時(shí)，我沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來(lái)時(shí)才發(fā)現(xiàn)的。現(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的
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老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒(méi)有支付過(guò)的，有些發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒(méi)開(kāi)的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時(shí)候認(rèn)證了，但是今年2月查出來(lái)這張票有問(wèn)題，我這個(gè)月申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒(méi)有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
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老師，填免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候，出口發(fā)票號(hào)碼是填的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼嗎，沒(méi)有對(duì)外開(kāi)出過(guò)銷售發(fā)票
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老師，退休返聘的人，我單位按月給她開(kāi)工資，現(xiàn)在給她申報(bào)個(gè)人工資薪金所得，那她有每個(gè)月的5000減除費(fèi)用么
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老師，季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，已計(jì)入成本費(fèi)用的工資，計(jì)提單位社保部分算不算？
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老師：湖南這邊水利基金查的嚴(yán)嗎？按實(shí)際收入報(bào)的話也是一筆不小的金額，有比對(duì)嗎
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公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎，10月10日繳納的是10月的還是9月的，10月發(fā)9月的工資
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老師社保提多了其他應(yīng)付款余額不是0，有余額了怎么辦？就是因?yàn)樯蟼€(gè)月提多了，這個(gè)月實(shí)際比提少，是這樣啊?提的時(shí)候走借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，這個(gè)月做了一張一樣的憑證，方向相反的紅字憑證沖掉它，又做了一張正確的，又做了一張是借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)，貸：銀行存款
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老師好：報(bào)表上的增值稅是5598.90元，稅務(wù)局增值稅填報(bào)金額是5598.88,這個(gè)怎么調(diào)報(bào)表？
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教育咨詢公司工資可以直接入營(yíng)業(yè)成本嗎？
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今年1月支付了去年12月的工資，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要在填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)計(jì)入實(shí)際支付給職工的薪酬里嗎？
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老師，填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí)，職工薪酬計(jì)入成本的是不是就是每月底計(jì)提那個(gè)數(shù)？實(shí)際支付的8月工資還沒(méi)發(fā)，7月工資在9月底發(fā)放了，是不是就是才2個(gè)月的？
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是的老師，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，就是我現(xiàn)在這個(gè)情況還有個(gè)問(wèn)題就是我電子稅務(wù)局和賬上的每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不一致。
對(duì)呀，如果抵扣了，賬務(wù)沒(méi)有處理，那電子稅務(wù)局和賬上進(jìn)項(xiàng)肯定不一致
調(diào)整賬和電子局保持一致
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師，就是具體分錄應(yīng)該怎么做合適呢
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，直接沖減費(fèi)用就行
我們是小微企業(yè)老師，我就調(diào)整到6月份可以嗎
之前都是計(jì)的費(fèi)用是吧 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
老師，我還有一部分是計(jì)入勞務(wù)成本的
可以的，調(diào)整到6月份
計(jì)入勞務(wù)成本的金額就沖勞務(wù)成本
就是現(xiàn)在這種情況不一致的，稅務(wù)上是不是有很大的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票業(yè)務(wù)都是真實(shí)的沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)，賬上調(diào)整了就行了
都是真實(shí)的老師，那我調(diào)整完后這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的在應(yīng)該怎么做，還有就是這個(gè)是不是成本和費(fèi)用就減少了
對(duì)呀，成本費(fèi)用肯定減少了
正常累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)就行
老師我現(xiàn)在調(diào)整這些分錄，我是要一筆筆對(duì)應(yīng)調(diào)整還是我可以根據(jù)稅率然后整體調(diào)整，就是我現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)票是1%，3%，6%這樣3中稅率的
稅率不同，一筆筆對(duì)應(yīng)調(diào)整