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老師社保提多了其他應(yīng)付款余額不是0,有余額了怎么辦?就是因為上個月提多了,這個月實際比提少,是這樣啊?提的時候走借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費,這個月做了一張一樣的憑證,方向相反的紅字憑證沖掉它,又做了一張正確的,又做了一張是借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:銀行存款

2025-10-21 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 15:15

你好計提的借方應(yīng)該是損益,你怎么算hi其他應(yīng)付

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快賬用戶5201 追問 2025-10-21 17:32

管理費用也提多了,老師你說的不清楚,麻煩說清楚一些

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齊紅老師 解答 2025-10-21 17:33

計提費用是損益類,你用的負(fù)債科目不對

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快賬用戶5201 追問 2025-10-21 17:35

不對,也沒法。之前的賬不是我做的,但是他現(xiàn)在這已經(jīng)這樣了。但是他要這樣的話,就變成有余額了。怎么辦呢?這其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2025-10-21 17:36

你計提沖減其他應(yīng)付款就可以

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你好,要沖回之前憑證額,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀存
2021-01-07
你好,學(xué)員,這個可以的
2022-09-17
你好,企業(yè)部分計提時,借:管理費用(或者銷售費用等)-企業(yè)社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保;個人部分計提時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-個人社保;繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保、其他應(yīng)付款-個人社保,貸:銀行存款。 是這么計提的嗎,是否有重復(fù)
2020-08-23
這樣處理是對的呀,因為個人所得稅是發(fā)工資的時候扣下來。
2023-08-21
你好 1. 計提工資包括個人社保金額 %2B個稅金額的 2. 借記:其他應(yīng)收款-社會保險費 貸:其他應(yīng)付款-社會保險費 繳納時借記其他應(yīng)付款-社會保險費 貸記:銀行存款 3. 你到時還得工資扣除 個人社保這樣就平了。 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社會保險費 銀行存款
2020-10-10
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