你好計提的借方應(yīng)該是損益,你怎么算hi其他應(yīng)付
社保是本月繳納本月的社保,工資是本月發(fā)放上個月工資,那我計提本月工資的時候,借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后在寫一筆借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款~社保 這樣其他應(yīng)收款~社保 余額就是0了,可以這樣嗎
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
老師是這樣的:計提工資我做的是 借:管理費用 工資 管理費用 社保公司部分 管理費用 公積金公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸:其他應(yīng)收款 個人社保 其他用收款 個人公積金 其他應(yīng)收款 個稅 銀行存款 這樣我計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放金額就不一樣了,因為計提的時候沒有提個稅啊,現(xiàn)在發(fā)的時候貸方又有個稅了,是不是我哪里做錯了
A會計做計提社保分錄: 借:管理費用-社保707 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保707 發(fā)工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:其他應(yīng)收款-個人社保303 銀行存款5697 這個情況其他應(yīng)收款就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的余額,代表有收回沒有計提,會計說是因為企業(yè)沒有實際繳納社保,等實際繳納社保的時候再做:借:應(yīng)付職工薪酬-社保707其他應(yīng)收款-個人社保303,貸:銀行存款1010,請問這樣是否正確,有沒有更好的解決辦法?
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資,其實應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師
老師,我9月的銷項稅額是37426.19進項稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行啊?
上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用。個稅提示這個是什么意思
老師,我9月的銷項稅額是37426.19進項稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個人銷售貨物代開的發(fā)票申報印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個點票老師
小規(guī)模開票稅率是一個點嗎
老師,設(shè)計外包給個人,簽約合同各種個人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
管理費用也提多了,老師你說的不清楚,麻煩說清楚一些
計提費用是損益類,你用的負(fù)債科目不對
不對,也沒法。之前的賬不是我做的,但是他現(xiàn)在這已經(jīng)這樣了。但是他要這樣的話,就變成有余額了。怎么辦呢?這其他應(yīng)付款。
你計提沖減其他應(yīng)付款就可以