Q
老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來時(shí)，我沒有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的
2020-12-13 10:04
2020-12-13 10:05
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 然后 借利潤分分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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這么做需要調(diào)整報(bào)表嗎？
發(fā)票是19年的也沒有關(guān)系嗎？
你好，不需要調(diào)整報(bào)表的。
那我是要把那張發(fā)票放在20的這筆調(diào)整的憑證里嗎？
你好，是的，是這樣的。
附件我要附什么呢？是寫個(gè)說明嗎，怎么寫呢？
可是如果發(fā)票放在20年，他這個(gè)發(fā)票日期是19年的，沒有關(guān)系嗎？
你好，不用附件，摘要寫清楚就可以了。