老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來時(shí)，我沒有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 然后 借利潤(rùn)分分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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有幾筆款項(xiàng)從公司賬戶支付掛了預(yù)付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實(shí)這些款項(xiàng)的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當(dāng)時(shí)沒有掛應(yīng)付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務(wù)？
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老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來時(shí)，我沒有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的
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咨詢一下，公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用，2021年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)，記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用，可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來！ 2023，3月發(fā)票才拿回來，結(jié)果開票日期是2022年度的！ 像這種情況，我改如何更正？！ 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面？！
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老師，我有21年的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)付款了，掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票，發(fā)票日期是23年2月的，請(qǐng)問，我這個(gè)發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
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老師，以前年度的咨詢費(fèi)，掛在往來賬上，一直沒有發(fā)票，后期也不回來發(fā)票，我現(xiàn)在想清掉往來賬-其他應(yīng)收款，應(yīng)該怎么做賬，這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除
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老師，我們公司交行開過一個(gè)戶，但賬套里沒有體現(xiàn)，現(xiàn)在交行銷戶了，余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中，做營業(yè)外收入嗎？
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老師單價(jià)開票的時(shí)候低，成本還挺高，怎么補(bǔ)救
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這么做需要調(diào)整報(bào)表嗎？
發(fā)票是19年的也沒有關(guān)系嗎？
你好，不需要調(diào)整報(bào)表的。
那我是要把那張發(fā)票放在20的這筆調(diào)整的憑證里嗎？
你好，是的，是這樣的。
附件我要附什么呢？是寫個(gè)說明嗎，怎么寫呢？
可是如果發(fā)票放在20年，他這個(gè)發(fā)票日期是19年的，沒有關(guān)系嗎？
你好，不用附件，摘要寫清楚就可以了。