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今年1月支付了去年12月的工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要在填寫第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)計(jì)入實(shí)際支付給職工的薪酬里嗎?

2025-10-21 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 15:16

你好,你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是在2月份申報(bào)的,就包含在里面,如果是申報(bào)在1月份的就不包含。這里說(shuō)的申報(bào)期是申報(bào)的時(shí)間,不是所屬期。

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2025-10-21 15:19

12月的工資,在1月份的時(shí)候就申報(bào)了個(gè)稅

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2025-10-21 15:20

那就不包含12月工資唄?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:21

是的對(duì)的是的對(duì)的

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2025-10-21 15:23

我單位9月有固定資產(chǎn)報(bào)廢,無(wú)殘值收入,無(wú)清理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)屬于資產(chǎn)損失嗎?要不要在第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填是?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:25

如果沒(méi)有折舊完的話有 是

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2025-10-21 15:26

折舊完了

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:27

也沒(méi)有殘值的情況下沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出或者資產(chǎn)處置損益。所以這里填寫否

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2025-10-21 15:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:35

不用客氣,工作愉快

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你好,你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是在2月份申報(bào)的,就包含在里面,如果是申報(bào)在1月份的就不包含。這里說(shuō)的申報(bào)期是申報(bào)的時(shí)間,不是所屬期。
2025-10-21
填1-9月賬面數(shù)字,不考慮其他 填報(bào)說(shuō)明:(五)附報(bào)事項(xiàng) 事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金(只是工資和獎(jiǎng)金)借方發(fā)生額累計(jì)金額。
2025-10-20
1月份支付去年12月的職工薪酬應(yīng)填到本年度實(shí)際支付的職工薪酬里,按規(guī)定可稅前扣除,不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)對(duì)不上。
2025-10-01
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬計(jì)提的1~9月份的應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)。
2025-10-15
通常沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),差異是因?yàn)?1 月付了去年工資,屬于正常時(shí)間差。 三季度報(bào)表里,計(jì)入成本費(fèi)用的是今年貸方發(fā)生額,實(shí)際支付多了是包含去年工資,匯算清繳前發(fā)完去年工資就能正??鄢?,只要賬務(wù)沒(méi)問(wèn)題就不用擔(dān)心。
2025-10-17
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