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@董老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)@董老師 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫(xiě)在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”

2025-05-12 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 17:48

您好,是的,23年我們調(diào)增的,現(xiàn)在收回來(lái),就是您寫(xiě)的這2個(gè)分錄,我們還是去更正23年申報(bào)表,2023年年度匯繳申報(bào)時(shí),在A105000表中,其他 欄,將這部分金額填入調(diào)增金額,現(xiàn)在我們?nèi)ジ@個(gè)年度匯繳申報(bào)表,把原來(lái)調(diào)增的那一個(gè)改為0就可以了,那當(dāng)然我們營(yíng)業(yè)外支出賬載也是0

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快賬用戶(hù)8219 追問(wèn) 2025-05-13 08:44

老師,前半部分能明白,但是“現(xiàn)在我們?nèi)ジ@個(gè)年度匯繳申報(bào)表,把原來(lái)調(diào)增的那一個(gè)改為0就可以了,那當(dāng)然我們營(yíng)業(yè)外支出賬載也是0”這里沒(méi)有明白,你看我的賬務(wù)處理和匯算清繳申報(bào)更正有沒(méi)有問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 08:47

您好,分錄是對(duì)的,這個(gè)分錄就是要更正23年所得稅匯繳申報(bào)表,原來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有了,比如原來(lái)賬載金額10000,現(xiàn)在更正申報(bào)改為0

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快賬用戶(hù)8219 追問(wèn) 2025-05-13 09:00

是不是這個(gè)意思,是25年的分錄直接這樣操作,然后去調(diào)整23年的年度納稅申報(bào)表,不僅要調(diào)整105000“其他”欄目,還要調(diào)整主表的營(yíng)業(yè)外支出欄目么?那這樣豈不是多交稅了老師?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:08

哦哦,3個(gè)表A105090? ,應(yīng)收賬款壞賬損失這里改為0 ?A1050000,營(yíng)業(yè)外支出改為0 還有主表A100000利潤(rùn)里沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出了 不會(huì)多交稅的,原來(lái)會(huì)計(jì)利潤(rùn)減了,稅法又加回來(lái),現(xiàn) 在是會(huì)計(jì)利潤(rùn)不減了,稅法也不加了,一樣的結(jié)果,只是我們要更正一下

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快賬用戶(hù)8219 追問(wèn) 2025-05-13 09:18

老師,我之前申報(bào)23年度申報(bào)表的時(shí)候就沒(méi)有申報(bào)A105090資產(chǎn)損失表格,現(xiàn)在也不需要調(diào)整吧。還有您說(shuō)的“A105000營(yíng)業(yè)外支出改為0”具體是哪一行?所以我不太明白怎么調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:22

哦哦,以前沒(méi)有填A(yù)105090,那A105000也是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,那23年年度匯繳時(shí), 我們?cè)谀膫€(gè)表調(diào)增的呀,更正這個(gè)表就可以了

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快賬用戶(hù)8219 追問(wèn) 2025-05-13 09:25

所以我是不是直接在A105000表格扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目“其他”調(diào)增當(dāng)時(shí)2023年計(jì)入賬務(wù)營(yíng)業(yè)外支出科目的金額就可以了吧?再在2025年做賬務(wù)我列示的賬務(wù)處理就可以么? 也就是我上面描述的處理方式,您再看下有沒(méi)有問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:35

對(duì)對(duì),把23年在哪里調(diào)增的,這個(gè)改過(guò)來(lái)就行, 102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里的營(yíng)業(yè)外支出要把這個(gè)金額減了, 上面的調(diào)整分錄對(duì)的,不影響25年

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您好,是的,23年我們調(diào)增的,現(xiàn)在收回來(lái),就是您寫(xiě)的這2個(gè)分錄,我們還是去更正23年申報(bào)表,2023年年度匯繳申報(bào)時(shí),在A105000表中,其他 欄,將這部分金額填入調(diào)增金額,現(xiàn)在我們?nèi)ジ@個(gè)年度匯繳申報(bào)表,把原來(lái)調(diào)增的那一個(gè)改為0就可以了,那當(dāng)然我們營(yíng)業(yè)外支出賬載也是0
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